寧波飛諾進(jìn)出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理(完整版)
【正文】 者為管理者代表、 內(nèi)部審核 組成員、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。 末次會(huì)議由管理者代表主持， 內(nèi)部審核 組組長匯報(bào)現(xiàn)場審核情況，出席對象同首次會(huì)議。 FN/QP04 《管理評審控制程序》 管代 內(nèi)部審核 記錄保持 在年終匯總 內(nèi)部審核 記錄并提交檔案室保存，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。具體按《改進(jìn)控制程序》中糾正和預(yù)防措施進(jìn)行。如 內(nèi)部審核 員與受審部門發(fā)生爭執(zhí)，由管理者代表仲裁。 內(nèi)部審核 員 依據(jù) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制自己分工范圍內(nèi)容的“ 內(nèi)部審核 檢查記錄表”。 術(shù)語及定義： 無 工作 程序 ： 流程圖見附件 責(zé) 任 工作 內(nèi)容 支持文件和記錄 管代 內(nèi)部審核 計(jì)劃 每年年底 組織 編制年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃，應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量體系有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)公司車間以上部門。 FN/F08020201 年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃 管代 年度計(jì)劃須明確審核范圍、審核對象、審核目的和審核日期等。 FN/F08020203 內(nèi)部審核 檢查記錄表 管代 相關(guān)部門 審核實(shí)施 召開 內(nèi)部審核 首 次會(huì)議。 內(nèi)部審核 員 管代 內(nèi)部審核 員將 內(nèi)部審核 情況記錄在“ 內(nèi)部審核 檢查記錄表”。 FN/QP22《改進(jìn)控制程序》 實(shí)施日期 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車部件 制造 有限公司 內(nèi)審控制程序 文件編號： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0
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