某印務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制程序(完整版)
【正文】 環(huán)境管理體系的實(shí)施有效性。 內(nèi)審小組 配合審核組長開 展管理體系審核工作。內(nèi)審小組在內(nèi)審開展前三天核實(shí)通知接受情況。 審核發(fā)現(xiàn) 審核員在現(xiàn)場進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)由被審部門有關(guān)人員陪同， 對于審核中的不符合客觀依據(jù)，應(yīng)得到相應(yīng)的確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 《 記錄控制程序 》 6 附件和附表 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核實(shí)施 計(jì)劃》 《審核檢查表》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 《審核報(bào)告》 7 記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《審核檢查表》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 《審核報(bào)告》 。 內(nèi)審人員出具的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》應(yīng)匯總至審核組長，以便于《審核報(bào)告》的編制及跟蹤檢查。 文件名稱 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 SCRJF08 頁 碼 3/4
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