某印務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制程序-閱讀頁
2025-06-28 14:21本頁面
【正文】 工作的知識與經(jīng)歷。 在內(nèi)審開展前一周，管理者代表編制《審核實施計劃》將確切的審核日期和內(nèi)容通知各相關(guān)部門。 內(nèi)審范圍應(yīng)涵蓋公司各部門的重要質(zhì)量、環(huán)境活動及要求要素的審核。 對有關(guān)的程序文件進行預(yù)審，編制審核檢查表。 在審核中應(yīng)如實填寫審核檢查表，對于審核發(fā)現(xiàn)中的不符合適用標準或程序規(guī)定的客觀證據(jù)，不應(yīng)加入任何個人觀點和意見。 ? 公司適用的法律 ,法規(guī)及其他要求； ? 公司的 質(zhì)量和環(huán)境 手冊 ,程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。 審核員對審核中所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)通知有關(guān)部門責(zé)任人，并填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施。 跟蹤檢查 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正及預(yù)防按《糾正及預(yù)防措施控制程序》程序執(zhí)行。 在實施跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)由于客觀原因而不能 有效實施措施時，應(yīng)及時由審核組長確 認不適合內(nèi)容，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任部門，提出新的糾正與預(yù)防措施，進一步由審核組長進行確認其實施的有效性。 內(nèi)部審核的記錄應(yīng)按《記錄控制程序
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