青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序(完整版)
【正文】 其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，以便對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1． 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)的，內(nèi)審員應(yīng)開(kāi)列《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并請(qǐng)受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 2． 《不符合項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)包括受審核部門(mén)名稱、審核日期、不符合項(xiàng)事實(shí)描述、不符合標(biāo) 準(zhǔn)條款或不符合體系文件名稱和條款； 所有職能部門(mén) 1． 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織召開(kāi)末次會(huì)議； 2． 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加； 3． 末次會(huì)議的主要內(nèi)容一般包括；重申審核的目的和范圍、宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、提出糾正措施的要求和建議、總結(jié)審核情況、約定審核報(bào)告的下達(dá)時(shí)間等。 1． 受審核部門(mén)接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)將原因分析和糾正 /預(yù)防措施實(shí)施方案及完成時(shí)間記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并落實(shí)、實(shí)施； 2． 認(rèn)證部門(mén)應(yīng)先對(duì)糾正措施實(shí)施方案進(jìn)行審查，不符合要求的返回受審核部門(mén)重新制定，然后交管理者代表批準(zhǔn)。 3． 職 責(zé)： 3． 1 管理者代表職責(zé) ? 內(nèi)審計(jì)劃
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