青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序(完整版)
【正文】 其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運行過程中出現(xiàn)的問題，以便對公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核計劃 審核準(zhǔn)備 首次會議 現(xiàn)場審核 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 5 頁 1． 對審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項的，內(nèi)審員應(yīng)開列《不符合項報告》，并請受審核部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 2． 《不符合項報告》應(yīng)包括受審核部門名稱、審核日期、不符合項事實描述、不符合標(biāo) 準(zhǔn)條款或不符合體系文件名稱和條款； 所有職能部門 1． 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織召開末次會議； 2． 末次會議由審核組長主持，審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加； 3． 末次會議的主要內(nèi)容一般包括；重申審核的目的和范圍、宣讀不符合項報告、提出糾正措施的要求和建議、總結(jié)審核情況、約定審核報告的下達(dá)時間等。 1． 受審核部門接到不符合項報告后，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)將原因分析和糾正 /預(yù)防措施實施方案及完成時間記入《不符合項報告》，并落實、實施； 2． 認(rèn)證部門應(yīng)先對糾正措施實施方案進(jìn)行審查，不符合要求的返回受審核部門重新制定，然后交管理者代表批準(zhǔn)。 3． 職 責(zé)： 3． 1 管理者代表職責(zé) ? 內(nèi)審計劃
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1