青島某乳業(yè)公司9000文件-內部審核控制程序(文件)
【正文】 流程圖 程序描述 涉及部門 1． 例行的常規(guī)內部審核每年至少進行兩次，審核時間根據具體工作安排而定。 內部審核計劃 審核準備 首次會議 現場審核 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 5 頁 1． 對審核中發(fā)現有不符合項的，內審員應開列《不符合項報告》，并請受審核部門的負責人簽字確認； 2． 《不符合項報告》應包括受審核部門名稱、審核日期、不符合項事實描述、不符合標 準條款或不符合體系文件名稱和條款； 所有職能部門 1． 現場審核結束后，審核組長應組織召開末次會議； 2． 末次會議由審核組長主持，審核組成員、受審核部門負責人及有關人員參加； 3． 末次會議的主要內容一般包括；重申審核的目的和范圍、宣讀不符合項報告、提出糾正措施的要求和建議、總結審核情況、約定審核報告的下達時間等。 認證部門 內部審核產生的各種記錄由認證部門按《記錄控制程序》及時收集、整理、歸檔并保存。 1． 受審核部門接到不符合項報告后，應組織人員進行原因分析，在一周內將原因分析和糾正 /預防措施實施方案及完成時間記入《不符合項報告》，并落實、實施； 2． 認證部門應先對糾正措施實施方案進行審查，不符合要求的返回受審核部門重
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