青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-預(yù)覽頁
【正文】 重大調(diào)整 ? 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)及其裝備有較大改變 ? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核 ? 獲得認(rèn)證注冊資格證書后，在證書將要到期而又希望繼續(xù)保持時 所有職能部門 以 ISO9000： 20xx 為標(biāo)準(zhǔn)，以客觀事實(shí)為依據(jù)，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，力求客觀公正 1． 內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員； 2． 內(nèi)審員應(yīng)來自于不同的職能部門，以便于交叉審核； 3． 最好是經(jīng)過正式培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格的人員。 1． 審核組長應(yīng)在現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)審核結(jié)果編寫《內(nèi)部審核報告》； 2． 審核報告應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核綜述 — 審核情況、不符合情況、糾正措施計劃要求和建議等； 3． 審核報告應(yīng)提交 認(rèn)證部門審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各相關(guān)部門。 5． 參考文件： 《質(zhì)量手冊》 《糾正和預(yù)防措施控制和程序》 SHY（ Q） 219 《記錄控制程序》 SHY（ Q+E） 205 6． 引用表格： 《年度內(nèi)部審核計劃》 SHY（ Q+E） 40909 《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》 SHY（ Q+E） 40910 《不符合項(xiàng)報告》 SHY（ Q+E） 40911 《內(nèi)部審核報告》 SHY（ Q+E） 40912 審核記錄
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