青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 控制程序》及時(shí)收集、整理、歸檔并保存。 3． 4 審核組長(zhǎng)的職責(zé) ? 主持首次會(huì)議和末次會(huì)議； ? 組織審核員進(jìn)行文件審核并準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核所需的工作文件； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) ? 控制現(xiàn)場(chǎng)審核氣氛和審核進(jìn)度； ? 撰寫(xiě)審核報(bào)告； 3． 5 審核員的職責(zé) ? 按分工要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄； ? 對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行描述，并填寫(xiě)不符 合項(xiàng)報(bào)告； 4． 程序內(nèi)容 流程圖 程序描述 涉及部門(mén) 1． 例行的常規(guī)內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，審核時(shí)間根據(jù)具體工作安排而定。 3． 2 認(rèn)證部門(mén)職責(zé) ? 負(fù)責(zé)制定 審核計(jì)劃，并按計(jì)劃組織審核組進(jìn)行內(nèi)審； ? 負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的審查和跟蹤驗(yàn)證； 3． 3 受審核部門(mén)職責(zé) ? 確認(rèn)對(duì)本部門(mén)進(jìn)行內(nèi)審的計(jì)劃； ? 做好接受內(nèi)審的準(zhǔn)備工作； ? 配合審核組完成審核工作； ? 確認(rèn)不符合項(xiàng)； ? 分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，制定糾正、預(yù)防措施并落實(shí)和實(shí)施。原件由認(rèn)證部門(mén)留存，復(fù)印件交受審核部門(mén)實(shí)施； 整改及追蹤驗(yàn)證 不符合報(bào)告 末次會(huì)議 審核報(bào)告
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