青島某乳業(yè)公司9000文件-內(nèi)部審核控制程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 1． 審核組長應(yīng)在現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)審核結(jié)果編寫《內(nèi)部審核報告》； 2． 審核報告應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核綜述 — 審核情況、不符合情況、糾正措施計劃要求和建議等； 3． 審核報告應(yīng)提交 認(rèn)證部門審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各相關(guān)部門。 2． 范 圍： 適應(yīng)于公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系的審核。 內(nèi)部審核的頻次 內(nèi)部審核的原則 內(nèi)部審核員的要求 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 1． 認(rèn)證部門在每年的年底制定下年度的《年度內(nèi)審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2． 每次實(shí)施審核前，認(rèn)證部門負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》，計劃內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等，審 核實(shí)施計劃經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)提前一周下發(fā)至內(nèi)審員及相關(guān)職能部門； 認(rèn)證部門 所有職能部門 1．由管理者代表指定審核組長 ,審核組長應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系 ,由審核組長分別從不同職能部門中挑選出幾名內(nèi)審員組成審核組。 認(rèn)證部門 內(nèi)部審核產(chǎn)生的各種記錄由認(rèn)證部門按《記錄
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