文件編號：qa05002內(nèi)部審核控制程序-免費閱讀
【正文】 內(nèi)審記錄 內(nèi)審記錄由戰(zhàn)略企劃部按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定進行 管理，保存五年。 最后由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核過程中要確保客觀性、公正性。 內(nèi)審工作計劃必須在內(nèi)審前一周發(fā)至受審核單位及內(nèi)審員。 D 參加至少兩次審核實習(xí)。 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準審核計劃，簽發(fā)審核報告。 戰(zhàn)略企劃部是公司內(nèi)審工作的管理單位，負責(zé)編制年度內(nèi)審計劃并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開；負責(zé)落實糾正措施的制訂、實施及組織驗證工作。 內(nèi)審 員必須經(jīng)公司總裁聘任。 受審核單位可在收到內(nèi)審工作計劃后 兩天內(nèi)對日期安排提出意見，由戰(zhàn)略企劃部對計劃進行調(diào)整，重新報批。 發(fā)現(xiàn)不合格項時，由內(nèi)審員填寫“不合格報告”（附件 4），并由受審核單位代表簽字認可。 共 14 頁 第 5頁 內(nèi)審報告 內(nèi)審組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)寫出“內(nèi)審報告”（附件 5）和“不合格情況匯總表”（附 件 6），由戰(zhàn)略企劃部報管理者代表審批簽署（附件 7）后發(fā)放。 內(nèi)審記錄包括： A “ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”； B “內(nèi)審工作計劃”； C “內(nèi)審檢查表”（含內(nèi)審記錄）； D “不合格報告”（含糾正措施及驗證）； E “內(nèi)審報告”、“不合格情況匯總表”及“內(nèi)審報告簽發(fā)”。 經(jīng)驗證認為糾正措施的實施未達到要求時，驗證人員可再次開共 14 頁 第 6頁 具“不合格報告”，然后按 執(zhí)行。 公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各單位負責(zé)人參加。 按需要現(xiàn)場審核可包括對前次審核不合格項糾正措施的實施情況進行驗證。 內(nèi)審工作計劃的內(nèi)容包括： A 本次內(nèi)審的日期、審核單位、審核目的、范圍和依據(jù)； B 內(nèi)審組長及內(nèi)審員，并按審核需要劃分內(nèi)審小組，明確小組負責(zé)人； C 對各單位審核的日期安排和審核的標準條款； D 對各單位審核的內(nèi)審小組； E 其他需說明的問題。 內(nèi)審員 內(nèi)審員必須符合以下條件： A 至少應(yīng)具備大專以上文化程度或中級以上職稱； B 具有四年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； C 經(jīng) ISO9000 族標準及審核技巧的培訓(xùn)并取得認可。 2 職責(zé) 公司總裁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系審核工作，聘任審 核員。 內(nèi)審組長具體負責(zé)內(nèi)審的實施。 安排內(nèi)審人員時，必須由與被審核的活動無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任。 審核的準備 內(nèi)審組長負責(zé)組織各內(nèi)審小組收集資料，制訂“內(nèi)審檢查表”（附件 3），熟悉受審核單位的業(yè)務(wù)并審核體系文件。 “不合格報告”由內(nèi)審小組于該單位審核結(jié)束時交受審方，如不合格項的責(zé)任者不是該受審單位，則由內(nèi)審小組負責(zé)人交戰(zhàn)略企劃部轉(zhuǎn)責(zé)任單位。 “內(nèi)審報告”的發(fā)放范圍 A 公司總裁、副總裁、管理者代表； B 戰(zhàn)略企劃部； C 受審核單位； D 不合格項涉及的相關(guān)單位。 編號 內(nèi)審計劃號 內(nèi)審代號（ NS）＋年份（ 4 位）＋順序號（ 2 位） 不合格報告編號 受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號） 如一個不合格報告同時有幾個責(zé)任單位需制訂糾正措施，其編號可再加短橫并加 子順序號一位。 戰(zhàn)略企劃
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