文件編號：qa05002內(nèi)部審核控制程序(存儲版)
【正文】 部組織內(nèi)審員對各責(zé)任單位的糾正措施制訂、實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并在適當(dāng)時候進(jìn)行驗(yàn)證。 末次會議 內(nèi)審組長按計劃主持召開末次會議，重申審核目的，報告審核結(jié)果。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組按計劃分小組根據(jù)內(nèi)審檢查 表實(shí)施審核，并將體系運(yùn)行情況做好詳細(xì)記錄（附件 3）。 每次內(nèi)審前（包括例行和補(bǔ)充），戰(zhàn)略企劃部編制“內(nèi)審工作計劃”（附件 2），報管理者代表審批后實(shí)施。 補(bǔ)充內(nèi)審由管理者代表決定。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 3 工作程序 內(nèi)審的頻度 例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于兩次。 內(nèi)審的策劃及內(nèi)審的年度計劃和工作計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度 ,及以往審核的結(jié)果 ,由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)策劃公司全年審核方案 , 每年年初編制“ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”（附件 1），確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報管理者代表審批后發(fā)至各單位。 受審核單位要確定陪同人員，做好準(zhǔn)備。如不合格的責(zé)任單位有幾個，則均應(yīng)填寫在“不合格報告”的責(zé)任單位欄目中，復(fù)印后，分 別發(fā)放到各單位。 “內(nèi)審報告”的內(nèi)容應(yīng)包括： A 審核目的、審核范圍、審核日期、審核依據(jù)； B 審核員，首、末次會議主要參加人員； C 審核情況及不合格項(xiàng)情況綜述； D 對質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的評價意見； E 前次審核不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證情況； F 其他。 4 相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄 附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計劃 QA05002－ 02A 共 14 頁 第 7頁 附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)審報告 QA05002－ 05A 附件 6 不合格情況匯總表 QA05002－ 06B 附件 7 內(nèi)審報告簽發(fā) QA05002－ 07A 制訂： 黃吉人 日期： 20xx 年 11 月 25 日 審核： 戈蘊(yùn)文 日期： 20xx 年 11 月 28 日 附件 1： 表格編號： QA05002－ 01B 共 14 頁 第 8頁 _____年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 修改碼 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 單位
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