溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個文件)內(nèi)部審核控制程序(存儲版)
【正文】 不得向受審核部門或人員透露。 規(guī)劃部 (貫標(biāo)辦 )做好會議記錄。 會議內(nèi)容： a)審核組長重申審核目的、范圍、依據(jù)； b)強(qiáng)調(diào)審核的局限性； c)報(bào)告本次審核的基本情況，宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》和審核結(jié)論（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的總體評價(jià)）； d)提出糾正措施要求，包括確定 糾正措施的時間，完成糾正措施的期限，驗(yàn)證糾正措施的方法等； e) 學(xué)校最高管理者講話； f) 規(guī)劃部 (貫標(biāo)辦 )應(yīng)做好記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》（文件編號： CQWU/CX0120xx）； 《記錄控制程序》（文件編號： CQWU/CX0220xx）； 《不合格品控制程序》（文件編號： CQWU/CX03820xx）； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》（文件編號： CQWU/CX4120xx）。 驗(yàn)證后的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，受審核部門保存復(fù)印件，原件交規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）保存。 參加會議人員：學(xué)校最高管理層、內(nèi)審員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 與會人員應(yīng)在簽到表上簽到。 審閱文件的重要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下一步實(shí)施審核做好準(zhǔn)備，同時檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能作為審核依據(jù)。 遇到下列情況時，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a)學(xué)校的管理體制和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； b)學(xué)校發(fā)生了重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或顧客、相關(guān)方有投訴和連續(xù)抱怨時； c)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生修改或變更時； d)在接收第二、三方審核之前； e)認(rèn)證書到期換證前。 受審核部門 各受審核部門按審核實(shí)施計(jì)劃的要求接受審核，指派專人陪同審核組，提供審核所需資源、資料，配合審核員工作。 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審員開展審核工作，對審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé)，有權(quán)對審核結(jié)果作最后決定。 組織貫標(biāo)辦編制年度內(nèi)部審核報(bào)告，作為管理評審的信息輸入。 2 適用范圍 適用于學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和
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