溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 內(nèi)部審核記錄 內(nèi)部審核發(fā)生的全部記錄，由規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理，并作為管理評(píng)審輸入的一部分。 與會(huì)人員應(yīng)在簽到表上簽到。 會(huì)議內(nèi)容： a)審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審員及分工； b)申明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法及日程安排和其他有關(guān)事項(xiàng)； c)受審 核部門(mén)對(duì)審核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)； d)強(qiáng)調(diào)審核原則，強(qiáng)調(diào)公正客觀立場(chǎng)，說(shuō)明審核是一個(gè)抽樣過(guò)程，有一定局限性但審核將盡可能取其有代表性的樣本，使得審核結(jié)論公正； e)說(shuō)明相互配合是審核順利進(jìn)行和獲得結(jié)論的重要條件，提出不符合報(bào)告的形式等； f)闡明澄清有關(guān)問(wèn)題，交流雙方關(guān)心的具體問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員等； g)必要時(shí)，應(yīng)對(duì)辦公、交通、就餐做出安排。 編制檢查表 內(nèi)審員應(yīng)按照分工， 各自編制《內(nèi)部審核檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，并報(bào)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確保要求無(wú)遺漏，使審核順利進(jìn)行。 審核準(zhǔn)備 由規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）負(fù)責(zé)編制本次審核實(shí)施計(jì)劃和審核組成員名單，報(bào)管理者代表審批并授權(quán)審核組長(zhǎng)具體領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本次審核工作。 ，相關(guān)責(zé)任人要在不合格報(bào)告上簽字認(rèn)可。 ，準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核依據(jù)的文件、記錄。 負(fù)責(zé)任命審批審核組成人員及貫標(biāo)辦提名的審核組長(zhǎng)并授權(quán)。內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證學(xué)校一體化管理體系規(guī)定要求、實(shí)施要求與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性以及體系運(yùn)行的有效性，并為學(xué)校教學(xué)、教育、科研、行政管理和后勤保障及一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。 。 主持首次會(huì)議和末次會(huì)議，安排內(nèi)審員做好會(huì)議記錄。 根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)涉及本部門(mén)責(zé)任的不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》基本內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)、要求； b)內(nèi)部審核的日程安排； c)內(nèi)審員； d)首、末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)； e)審核報(bào)告分發(fā) 范圍和日期等。 《內(nèi)部審核檢查表》可視需要按部門(mén)編制，其檢查問(wèn)題及樣本的多少可視審核進(jìn)度而定，檢查表的內(nèi)容
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