《溫州新星學校質(zhì)量管理體系文件-學校程序文件》(13個文件)內(nèi)部審核控制程序-全文預覽
【正文】 e) 學校最高管理者講話； f) 規(guī)劃部 (貫標辦 )應做好記錄。 審核組長組織內(nèi)審員對審核結(jié)果進行匯總、 分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施建議。 規(guī)劃部 (貫標辦 )做好會議記錄。 審核實施 召開首次會議（會議時間在半小時左右） 首次會議由審核組長主持召開。 《內(nèi)部審核檢查表》可視需要按部門編制，其檢查問題及樣本的多少可視審核進度而定，檢查表的內(nèi)容不得向受審核部門或人員透露。 審核組長應明確各內(nèi)審員的職責，并按計劃進行組內(nèi)分工。 《內(nèi)部審核實施計劃》基本內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)、要求； b)內(nèi)部審核的日程安排； c)內(nèi)審員； d)首、末次會議時間、地點； e)審核報告分發(fā) 范圍和日期等。 年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容，包括審核目的、范圍、依據(jù)和方法以及受審核部門及審核時間。 根據(jù)內(nèi)部審核報告，對涉及本部門責任的不符合項負責制定糾正措施并實施。若需保密，要遵守保密制度。 主持首次會議和末次會議，安排內(nèi)審員做好會議記錄。 負責內(nèi)（外）部審核的日常管理工作和保存每次內(nèi)部審核所有審核資料、文件及記錄。 。 管理者代表 負責審核年度內(nèi)部審核計劃并向校長匯報。內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗證學校一體化管理體系規(guī)定要求、實施要求與標準要求的符合性以及體系運行的有效性，并為學校教學、教育、科研、行政管理和后勤保障及一體化管理體系的持續(xù)改進和管理評審提供依據(jù)。 校長負責批準學校年度內(nèi)部審核計劃。 負責任命審批審核組成人員及貫標辦提名的審核組長并授權(quán)。 負責統(tǒng)計、分析受審核單位或部門不符合項，并組織內(nèi)審員對產(chǎn)生的不符合項進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果向管理者代表匯報。 ，準備現(xiàn)場審核依據(jù)的文件、記錄。 客觀公正地收集證據(jù)，分析和記錄現(xiàn)場觀察結(jié)果，向?qū)徍私M長匯報，保管好記錄及受審核部門資料。 ，相關(guān)責任人要在不合格報告上簽字認可。 編制年度內(nèi)部審核計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重
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