某印務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 /4 中國最大的管理資源中心 內(nèi)審小組在內(nèi)審前應(yīng)準(zhǔn)備好以下文件： ? 質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件； ? 內(nèi)部管理體系《審核檢查表》 ? 《糾正和預(yù)防措施報告》 審核實施 召開審核小組會議，由審核組長落實審核任務(wù)。 為保證內(nèi)審工作的有效性，應(yīng)盡量使內(nèi)審員來自不同部門，避免與被審核部門 的工作有直接責(zé)任 的內(nèi)審員進行審核。 參與跟蹤、驗證審核中不符合項的糾正實施措施。 審核組長 按本程序?qū)嵤﹥?nèi)審。 3 職責(zé) 管理者代表 管理者代表組織策劃內(nèi)審計劃，配置內(nèi)審必需的人力、財力等資源。 文件編號 SCRJF08 版 本 號 A/0 頁 碼 1/4 內(nèi)部審核控制程序 發(fā)放編號 作成 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 制 文件名稱 內(nèi)部審
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