某印務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 /4 中國(guó)最大的管理資源中心 內(nèi)審小組在內(nèi)審前應(yīng)準(zhǔn)備好以下文件： ? 質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)及程序文件； ? 內(nèi)部管理體系《審核檢查表》 ? 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 審核實(shí)施 召開(kāi)審核小組會(huì)議，由審核組長(zhǎng)落實(shí)審核任務(wù)。 為保證內(nèi)審工作的有效性，應(yīng)盡量使內(nèi)審員來(lái)自不同部門(mén)，避免與被審核部門(mén) 的工作有直接責(zé)任 的內(nèi)審員進(jìn)行審核。 參與跟蹤、驗(yàn)證審核中不符合項(xiàng)的糾正實(shí)施措施。 審核組長(zhǎng) 按本程序?qū)嵤﹥?nèi)審。 3 職責(zé) 管理者代表 管理者代表組織策劃內(nèi)審計(jì)劃，配置內(nèi)審必需的人力、財(cái)力等資源。 文件編號(hào) SCRJF08 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 碼 1/4 內(nèi)部審核控制程序 發(fā)放編號(hào) 作成 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 制 文件名稱(chēng) 內(nèi)部審
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