寧波飛諾進(jìn)出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 審核報告包括如下內(nèi)容： a) 審核目的和范圍； b) 審核依據(jù)； c) 內(nèi)部審核 組成員及分工； d) 不合格項(xiàng)分布及嚴(yán)重程度； e) 審核結(jié)論； f) 審核報告的發(fā)放范圍。 現(xiàn)場審核結(jié)束， 內(nèi)部審核 員將 內(nèi)部審核 情況匯總交 內(nèi)部審核 組組長。 會議由管理者代表主持 。 在下列情況下， 質(zhì)檢部 向管理者代表匯報，獲批準(zhǔn)后可實(shí)施追加審核。 過程負(fù)責(zé)：管理者代表 。 FN/F08020202 內(nèi)部審核 計劃 實(shí)施日期 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車部件 制造 有限公司 內(nèi)審控制程序 文件編號： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0 第 3 頁 共 5 頁 責(zé)任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄 管代 將內(nèi)部質(zhì)量審核計劃于 內(nèi)部審核 前 5 天發(fā)放給 內(nèi)部審核 組成員和受審核部室與相關(guān)職能人員。 管代 相關(guān)部門 內(nèi)部審核 員嚴(yán)格按檢查依據(jù)進(jìn)行審核，受審部門配合 內(nèi)部審核 員審核，以確保 內(nèi)部審核 的公正性和客 觀性。 內(nèi)部審核 員對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至不合格項(xiàng)消除。 FN/QP02《記錄控制程序》 5 過程監(jiān)控指標(biāo) 過程指標(biāo) 計算方法 統(tǒng)計部門 頻次 統(tǒng)計方法 反饋 備注 內(nèi)部審核 按時完成率 見公式 管理者代表 年 /次 匯總 公布 內(nèi)部審核 按時完成率計算公式 : 內(nèi)部審核 按時完成率 =(按時完成數(shù) /應(yīng)完成數(shù) )*100%
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