環(huán)境管理體系程序文件深圳聯(lián)諾電子公司(14個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序qp-07-01a--ok-免費(fèi)閱讀
【正文】 7． 5《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 5． 8 內(nèi)部審核 員資格審核及評審工廠所有的內(nèi)部審核員應(yīng)符合 條要求，管理者代表還應(yīng)每年一次的對內(nèi)部審核員進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括有否完整的《審核檢查表》，審核過程是否按計(jì)劃實(shí)施， 有否對其所發(fā)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5． 4． 5 將所有的不合格項(xiàng)記錄于《不合格項(xiàng)記錄表》中，發(fā)放到參與體系運(yùn)行的有部門，要求各部門舉一反三地 采取 糾正 /預(yù)防 措施進(jìn)行改善 。 5． 3 審核過程控制程序 5． 3． 1 根據(jù)需要，決定是否召開首次會議，首次會議主要是為了宣布本次審核的目的、審核范圍、審核人員安排，決定是否要對時(shí)間安排作出調(diào)整。 5． 1． 2 內(nèi)審員不能對自己負(fù)責(zé)或有直接責(zé)任關(guān)系的部門進(jìn)行內(nèi)部審核工作。 3．職責(zé) 3． 1 管理者代表 ：內(nèi)審計(jì)劃的安排、內(nèi)審組長的任命、和內(nèi)審結(jié)果的確認(rèn)。并于正式審核前二周左右將《內(nèi)部審核時(shí)間安排表》發(fā)放到各相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的安排。 5． 4． 2 對本次審核的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)，并將結(jié)果記錄于《不合格項(xiàng)分布表》中。 5． 6． 2 驗(yàn)證以現(xiàn)場驗(yàn)證為主，根據(jù)采取的糾正 /預(yù)防措施，逐條檢查是否已完成，并有效。 7．記錄 、 表 單 7． 1《 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 》 。 。 6．相關(guān)文件 6． 1 《文件管理程序》。 深圳市聯(lián)諾電子科技有限公司 文 件 名
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