《環(huán)境管理體系程序文件》深圳聯諾電子公司(14個文件)內部審核控制程序qp-07-01a--ok-文庫吧
2025-05-20 18:56 本頁面
【正文】 1．目的 為檢查 管理 體系是否符合規(guī)定的要求，評估 管理 體系運行的效果以及與 相 關 體系 標準 、法規(guī)、客戶要求 的符合程度，并采取相應的糾正和預防措施使之 完全滿足 相關 體系 標準、法規(guī) 的要求，特制定本程序。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 管理體系 （如： ISO9000 質量 管理體系、 ISO14000 環(huán)境管理體系、 HSPM 有害物質過程管理體系等） 的內部審核過程。 3．職責 3． 1 管理者代表 ：內審計劃的安排、內審組長的任命、和內審結果的確認。 3． 2 各部門：配合管理者代表執(zhí)行內部體系審核。 4． 定義 無 5．程序 5． 1 內審員資格及條件 5． 1． 1 內部審核 員（ 簡稱：“ 內審員 ” ）需經過專業(yè)培訓合格，并由管理者代表授權，使其審核過程中獨立審核工作不受任何干擾。 5． 1． 2 內審員不能對自己負責或有直接責任關系的部門進行內部審核工作。 5． 1． 3 內審員應具有每次審核時能編制《審核檢查表》，能按照《審核檢查表》執(zhí)行，將審核過程中發(fā)現的不符合項進行記錄，并進行追蹤驗證的能力。 5． 2 審核策 劃與準備 5． 2． 1 每半年至少進行一次 內部審核 ，由內審組長根據被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，編制《 年度內部審核計劃 》，報管理者代表批準。管理者代表有權根據工廠 管理體系 的運行情況決定是否進行更多的審核。 5． 2． 2 在每次正式審核之前，內審組長根
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