環(huán)境管理體系程序文件深圳聯(lián)諾電子公司(14個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序qp-07-01a--ok(編輯修改稿)
2025-07-29 18:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)工廠 管理體系 的實(shí)際運(yùn)行情況、被審核部門或活動(dòng)的重要性及審核員的素質(zhì)，編制《內(nèi)部審核時(shí)間安排表》，確定審 核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間和審核人員的安排等內(nèi)容，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并于正式審核前二周左右將《內(nèi)部審核時(shí)間安排表》發(fā)放到各相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的安排。 5． 2． 3 若由于時(shí)間、內(nèi)部運(yùn)行等情況需要調(diào)整審核時(shí)間，應(yīng)提前至少一天書面通知相應(yīng)部門。 深圳市聯(lián)諾電子科技有限公司 文 件 名 稱 文件編號(hào) 頁(yè)次 內(nèi)部審核控制程序 LNQP0701B 2/3 5． 2． 4 內(nèi)部審核組長(zhǎng) 負(fù)責(zé) 召集內(nèi)部審核員根據(jù)工廠體系文件和 相關(guān)體系 標(biāo)準(zhǔn) 的 要求編制相應(yīng)的《審核檢查表》，內(nèi)部審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)《審核檢查表》進(jìn)行審核，合格后方能安排正式的現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)。 5． 3 審核過(guò)程控制程序 5． 3． 1 根據(jù)需要，決定是否召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議主要是為了宣布本次審核的目的、審核范圍、審核人員安排，決定是否要對(duì)時(shí)間安排作出調(diào)整。 5． 3． 2 內(nèi)審員根據(jù)《審核檢查表》中的有關(guān)要求對(duì)相應(yīng)部門、活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)抽樣詢問(wèn)、觀察、檢查記錄等方式來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格的事實(shí)，并將有關(guān)結(jié)果記錄于《審核檢查表》中。 5． 3． 3 若上次審核中有不合格，則在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查，以確定此不合格項(xiàng)是否已有效關(guān)閉。 5． 3． 4 內(nèi)審員在審核過(guò)程中不得刁難被審核部門 /人員，被審核部門也應(yīng)充分配合 內(nèi)部審核 的
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