x普電子3c程序文件匯總(11個(gè)doc)內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 20:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定是否要 對(duì)時(shí)間安排做出調(diào)整。 5 .2 . 2 內(nèi)審員根據(jù)本部門的審核重點(diǎn)及有關(guān)要求對(duì)相應(yīng)部門、活動(dòng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查，并將檢查結(jié)果記錄于《審核檢查表》中。 5 .2 . 3 若上次審核中有不合格項(xiàng)，則在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查，以確定此不合格項(xiàng)是否已有效改善。 5 .2 .4 內(nèi)審員在審核過(guò)程中不得刁難被審核部門 /人員，被審核部門也應(yīng)充分配合內(nèi)部質(zhì)量審核員的工作，以利審核工作的順利進(jìn)行。 總結(jié)與報(bào)告階段 5 .3 . 1 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，內(nèi)審員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核的有關(guān)結(jié)果，通過(guò)討論與分析，編寫不合格項(xiàng)報(bào)告，將不合格的事實(shí)描述清楚。 5 .3 . 2 對(duì)本次審核的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)，并將結(jié)果記錄于《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》中。 深深 圳圳 市市 冠冠 普普 電電 子子 科科 技技 有有 限限 公公 司司 程序書 Page 3 of 5 內(nèi)部審核控制程序 GP008 5 .3 . 3 管理者代表主持召開末次會(huì)議，重申審核目的、范圍、依據(jù)等，說(shuō)明內(nèi)審采用抽樣方式的風(fēng)險(xiǎn)性，并宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，必要 時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕忉?，并總結(jié)本次審核情況。 5 .3 . 4 管理代表批準(zhǔn)內(nèi)審員編寫的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)根據(jù)本次審核 的有關(guān)結(jié)果，編寫《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》，交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。 5 .3 . 5 將所有的不合格項(xiàng)記錄于《不符合項(xiàng)報(bào)告》中，交責(zé)任部
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