x普電子3c程序文件匯總(11個(gè)doc)內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:07本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】求，特制定本程序。程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。向總經(jīng)理提交《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》。程中獨(dú)立審核工作不受任何干擾。管理代表有權(quán)根據(jù)工廠質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。天書(shū)面通知相應(yīng)部門。當(dāng)?shù)臋z查，以確定此不合格項(xiàng)是否已有效改善。分析，編寫不合格項(xiàng)報(bào)告，將不合格的事實(shí)描述清楚。節(jié)，并將結(jié)果記錄于《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》中?！恫环享?xiàng)報(bào)告》，并按《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》執(zhí)行。見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》）。應(yīng)內(nèi)審員確認(rèn)后予以實(shí)施?？刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)要求執(zhí)行。施，有否對(duì)其所發(fā)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若一年以上沒(méi)有從事內(nèi)部質(zhì)。量審核活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行重新確認(rèn)。
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核員資格審核及評(píng) 定 工廠所有的內(nèi)部審核員應(yīng)符合本程序 4. 3 條要求，管理代表還應(yīng)每年一次的對(duì)內(nèi)部審核員進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定的內(nèi)容審核過(guò)程是否按計(jì)劃實(shí)施，有否對(duì)其所發(fā)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若一年以上沒(méi)有從事內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行重新確認(rèn)。 5 .8 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄《質(zhì)量記錄控制程序》的要求予以保存。 《體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》 《 內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》 《內(nèi)部審核改善追蹤表》 8 附件（流程圖） 深深 圳圳 市市 冠冠 普普 電電 子子 科科 技技 有有 限限 公公 司司 程序書(shū) Page 5 of 5 內(nèi)部審核控制程序 GP008 制定年度內(nèi)審計(jì)劃 成立內(nèi)審組 發(fā)出 內(nèi)審計(jì)劃 首次會(huì)議定 不符合項(xiàng)改善 效果驗(yàn)證 結(jié)案 提交管理評(píng)審會(huì)議記錄 現(xiàn)場(chǎng)審核 未次會(huì)議
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