環(huán)境管理體系控制程序(編輯修改稿)
2025-05-16 05:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以滿足規(guī)定要求，以確保各崗位人員有足夠的能力勝任工作。適用范圍：適用于承擔環(huán)境管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標財務部總經(jīng)理財務部總經(jīng)理各部門負責人財務部財務部組織結(jié)構(gòu)圖職位說明書人員增補申請表年度培訓計劃社員名簿培訓記錄表培訓申請表外部培訓心得報告員工培訓檔案培訓效果評價表、技能、培訓和經(jīng)驗四方面確定崗位任職要求，以確保人員能力，并針對各崗位確定職責、進行招聘或提供培訓；（企業(yè)發(fā)展、方針、員工紀律、環(huán)保意識等）培訓；，主要培訓實際工作技能；；，記入《員工能力調(diào)查表》中，再根據(jù)能力情況再做出相應的培訓決定，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務部，財務部制訂下年度培訓計劃；，并努力為實現(xiàn)目標做貢獻；，由財務部負責保存，并在每次管理評審時提交評審。培訓計劃完成率培訓合格率文件編號：XDEP06文件版次：A/1程序名稱內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序文件頁碼：06/13目的：通過執(zhí)行本程序，驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相應環(huán)境體系文件的規(guī)定，確保環(huán)境體系的有效運行，并為環(huán)境體系的改進提供依據(jù)。適用范圍：本程序適用于本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部內(nèi)部審核組內(nèi)審組長內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)審組長內(nèi)審組長內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組質(zhì)管部質(zhì)管部年度審核方案內(nèi)部審核實施計劃簽到表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報告不合格報告不符合項匯總表簽到表不合格報告1.《年度審核方案》每年年初制訂，審核頻度不低于2次/年。，以確保審核的客觀性、獨立性和公正性。，經(jīng)總經(jīng)理批準后在審核前一周發(fā)放。，內(nèi)審員制訂不符合項報告經(jīng)被審部門確認審核組長核準后發(fā)各部門，各部門負責原因分析并制定糾正措施予以實施，內(nèi)審員跟蹤驗證直至達到效果。內(nèi)審不合格改進有效率文件編號：XDEP07文件版次：A/1程序名稱不 符 合 糾 正 預 防 措 施 控 制 程 序文件頁碼：07/13目的：針對不合格采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。適用范圍：適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。流程權(quán)責部門記錄說明目標/指標發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)部門負責人責任部門負責人責任部門負責人質(zhì)管部質(zhì)管部不合格報告改進計劃表糾正措施表：、服務或產(chǎn)品發(fā)生不合格；；；；。，確定不合格的影響程度、涉及的范圍及嚴重程度，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析；，如不需即對不合格進行糾正或停止活動，如需采取措施，應制定措施并實施；，如措施無效應重新制定措施；；。改進計劃完成率文件編號：XDEP08文件版次：A/1程序名稱環(huán) 境 因 素 控 制 程 序文件頁碼：08/13目的：對本公司之活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素進行識別、評價，以確保重大環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)控和改進。適用范圍：適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素的識別和評價。流程權(quán)責部門記錄目
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