環(huán)境管理體系控制程序(編輯修改稿)
2025-05-16 05:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以滿足規(guī)定要求，以確保各崗位人員有足夠的能力勝任工作。適用范圍：適用于承擔(dān)環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。流程權(quán)責(zé)部門(mén)記錄說(shuō)明目標(biāo)/指標(biāo)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖職位說(shuō)明書(shū)人員增補(bǔ)申請(qǐng)表年度培訓(xùn)計(jì)劃社員名簿培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)表外部培訓(xùn)心得報(bào)告員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)四方面確定崗位任職要求，以確保人員能力，并針對(duì)各崗位確定職責(zé)、進(jìn)行招聘或提供培訓(xùn)；（企業(yè)發(fā)展、方針、員工紀(jì)律、環(huán)保意識(shí)等）培訓(xùn)；，主要培訓(xùn)實(shí)際工作技能；；，記入《員工能力調(diào)查表》中，再根據(jù)能力情況再做出相應(yīng)的培訓(xùn)決定，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部制訂下年度培訓(xùn)計(jì)劃；，并努力為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做貢獻(xiàn)；，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保存，并在每次管理評(píng)審時(shí)提交評(píng)審。培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)合格率文件編號(hào)：XDEP06文件版次：A/1程序名稱(chēng)內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序文件頁(yè)碼：06/13目的：通過(guò)執(zhí)行本程序，驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合相應(yīng)環(huán)境體系文件的規(guī)定，確保環(huán)境體系的有效運(yùn)行，并為環(huán)境體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍：本程序適用于本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。流程權(quán)責(zé)部門(mén)記錄說(shuō)明目標(biāo)/指標(biāo)質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部?jī)?nèi)部審核組內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)部審核組內(nèi)部審核組質(zhì)管部質(zhì)管部年度審核方案內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃簽到表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報(bào)告不合格報(bào)告不符合項(xiàng)匯總表簽到表不合格報(bào)告1.《年度審核方案》每年年初制訂，審核頻度不低于2次/年。，以確保審核的客觀性、獨(dú)立性和公正性。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在審核前一周發(fā)放。，內(nèi)審員制訂不符合項(xiàng)報(bào)告經(jīng)被審部門(mén)確認(rèn)審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)后發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析并制定糾正措施予以實(shí)施，內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證直至達(dá)到效果。內(nèi)審不合格改進(jìn)有效率文件編號(hào)：XDEP07文件版次：A/1程序名稱(chēng)不 符 合 糾 正 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序文件頁(yè)碼：07/13目的：針對(duì)不合格采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍：適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。流程權(quán)責(zé)部門(mén)記錄說(shuō)明目標(biāo)/指標(biāo)發(fā)現(xiàn)部門(mén)發(fā)現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)管部質(zhì)管部不合格報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃表糾正措施表：、服務(wù)或產(chǎn)品發(fā)生不合格；；；；。，確定不合格的影響程度、涉及的范圍及嚴(yán)重程度，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析；，如不需即對(duì)不合格進(jìn)行糾正或停止活動(dòng)，如需采取措施，應(yīng)制定措施并實(shí)施；，如措施無(wú)效應(yīng)重新制定措施；；。改進(jìn)計(jì)劃完成率文件編號(hào)：XDEP08文件版次：A/1程序名稱(chēng)環(huán) 境 因 素 控 制 程 序文件頁(yè)碼：08/13目的：對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確保重大環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)控和改進(jìn)。適用范圍：適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。流程權(quán)責(zé)部門(mén)記錄目
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