程序(qp-01)文件和質(zhì)量記錄控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 18:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 〔控制文件〕 經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)會(huì)簽后，送文件控制人員對(duì)相關(guān)章節(jié)修改打印。 文件控制人員將修訂頁(yè)打字完成后，送回原修訂部門校稿，再依版次編訂原則賦予新版次，用新頁(yè)內(nèi)容直接抽換原頁(yè)內(nèi)容后呈管理者代表及總經(jīng)理審查核準(zhǔn)。 核準(zhǔn)后的文件由文件控制人員依規(guī)定重新控制發(fā)行。 文件廢止： 不適用于本公司質(zhì)量管理體系的文件應(yīng)予廢止，由管理者代表向總經(jīng)理提出說(shuō)明廢止原因后核準(zhǔn)廢止。 文件廢止后原文件編碼不得再重復(fù)使用，經(jīng)頒布發(fā)行的文件須由文件控制人員回收作廢或銷毀，同時(shí)應(yīng)保管一份作廢文件，以便今后查閱，并予以記錄。 記錄控制： 文件控制人員應(yīng)編制「質(zhì)量管理體系文件總覽表」，將所有文件記錄表中管理，注明文件編碼、文件名稱、文件版次及發(fā)行日期或相關(guān)使用部門。 各部門持有的文件若發(fā)現(xiàn)有無(wú)效或作廢文件未抽換者，應(yīng)立即告知文件控制人員，要求更換新版適用文件。 文件發(fā)行： 文件發(fā)行控制由文件控制人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 經(jīng)核準(zhǔn)頒布發(fā)行的控制文件，文件控制人員視工作需要性，復(fù)印適當(dāng)份數(shù)，于文件封面頁(yè)上注明分發(fā)單位及分發(fā)編號(hào)（無(wú)封面頁(yè)者免），并于每頁(yè)加蓋紅色 [受控 ]章，記錄于「文件分發(fā)回收記錄表或非檢查文件記錄」，由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)后分發(fā)。 如因特殊需要擬送外部機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)由需求單位填寫「文件申請(qǐng)單」向管理者代表提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后向文件控制人員申請(qǐng)復(fù)印需求文件份數(shù)，對(duì)外發(fā)行，若有修訂時(shí)不做換版及回收控制。 修訂后的換版文件，由文件控制人員重新分發(fā)修訂頁(yè)及文件封面頁(yè)，并登錄于「文件分發(fā)回收記錄表」， 由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)。 文件回收： 文件經(jīng)修訂或廢止后，無(wú)效及作廢文件應(yīng)由文件控制人員負(fù)責(zé)回收，并在「文件分發(fā)回收記錄表」上予以記錄。 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 20xx/06/25 A0 6/10 〔控制文件〕 回收的舊版文件，由文件控制人員畫『』當(dāng)作廢紙背面可二次使用或直接予以銷毀。 無(wú)效的文件原稿應(yīng)于文件上加蓋 [作廢 ]章，并與正確版本文件區(qū)分隔離保存。 表單控制： 表單未被記錄使用前應(yīng)視為文件，但因作業(yè)上需復(fù)印使用，故表單分發(fā)時(shí)不須登錄控制。 表單若因適用性而修訂時(shí)，由 A 版－ B 版－ C 版－ Z 版，應(yīng)由文件控制人員以公告方式通知 使用者全面改用新版表單格式，自公告日起舊版表單即正式作廢，不得再使用。 外來(lái)文件控制： 取自外部的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，由文控登錄于「文件受控發(fā)放／回收記錄」中管理，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)或加蓋“外來(lái)文件”印章，該文件存放于適當(dāng)?shù)氖褂脝挝换蛉藛T，如有另外部門必要時(shí)，由保管人員復(fù)印發(fā)行，但若有換版時(shí)應(yīng)由保管人員主動(dòng)追回舊版文件并重新發(fā)行新版文件。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集最新版本的外來(lái)文件。 文件保存： 最新版本文件保存： 文件原稿由文控人員保存管理。 各部門／人員領(lǐng)有的控制文件應(yīng)妥善保存，若有遺失或破損不堪辨識(shí)，應(yīng)填寫「文件申請(qǐng)單」說(shuō) 明原因呈管理代表核準(zhǔn)后，向文件控制人員申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 無(wú)效／作廢文件保存： 無(wú)效／作廢文件原稿，由文件控制人員加蓋 [作廢 ]章后留存，以供對(duì)比新版文件修訂處之用，該無(wú)效／作廢的文件原稿應(yīng)至少保留至后續(xù)二版文件發(fā)行時(shí)才能銷毀。 復(fù)印分發(fā)的無(wú)效／作廢文件，回收后不再保存，畫『』后當(dāng)作廢紙?jiān)倮没蛑苯愉N毀。 其它規(guī)定： 控制文件除控制人員可依作業(yè)流程規(guī)定復(fù)印分發(fā)外，其余持有文件人 員均不得擅自復(fù)印使用，以確保文件能有效控制。 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都 ） 有 限 公 司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1