質量記錄控制程序doc11)-程序文件(編輯修改稿)
2025-09-22 12:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 連續(xù)更改（ ） 70 有效圖紙 () 71 風險控制計劃 () 72 質量一覽表 () 73 主要技術和功能特性 () 74 原型檢查報告 () 75 校正測試報告 () 76 檢查成套工具零件的報告（ ） 77 汽車綜合開發(fā) () Q/ 質量記錄控制程序 第 5 頁 共 10 頁 序號 程序文件 表單名稱 保存單位 保存期 78 《項目策劃管理程序》 發(fā)展開發(fā)計劃 () 項目組和 技術管理部 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年 79 完成生產(chǎn)和檢驗工具的計劃 () 80 修改工作的報告 () 81 原型生產(chǎn)工藝 () 82 樣機檢查方法 () 83 生產(chǎn) /系列檢查流程圖 () 84 新設備、技術資料、零件、材料、工裝清單（ ） 85 成品檢查說明 () 86 產(chǎn)品試驗 () 87 供應商和分商清單 () 88 分擔責任 () 89 供應商和分包商的產(chǎn)品 /工藝評定情況 () 90 邏輯流動程序 /調(diào)節(jié) /標簽 /安全存放() 91 產(chǎn)品評定 /工藝評定計劃 () 92 《顧客需求管理程序》 合同訂單匯總一覽表 經(jīng)理部和 分廠 3年 93 豫新機械有限公司合同（合同修訂）評審表 94 豫新機械有限公司口頭訂單評審 表 95 《成本核算報價管理程序》 成本報價表單 財務部 3年 96 《設計和開發(fā)控制程序》 設計和開發(fā)評審記錄表 項目組和 技術管理部 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年 97 S型設計評審報告 98 設計更改申請表 99 設計資料更改匯總表 100 樣件檢驗和確認記錄表 101 設計和開發(fā)驗證記錄表 102 設計和開發(fā)確認記錄表 103 《設計失效模式及后果分析程序》 DFMEA框圖、環(huán)境表 項目組和 技術管理部 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年 104 DFMEA風險評定 105 設計潛在失效模式及后果分析 106 《過程失效模式及后果分析程序》 PFMEA風險評定表 項目組和 技術管理部 107 過程失效模式及后果分析 108 《生產(chǎn)件批準程序》 生產(chǎn)件批準 —— 尺寸結果 項目組和 技術管理部 109 生產(chǎn)件批準 —— 材料試驗結果 110 生產(chǎn)件批準 —— 性能試驗結果 111 零件提交保證書 112 外觀批準報告 113 《采購管理程序》 采購訂單 采購部 3年 Q/ 質量記錄控制程序 第 6 頁 共 10 頁 序號 程序文件 表單名稱 保存單位 保存期 114 《采購管理程序》 物料需求計劃 采購部 3年 115 供應商過程控制評估考核和監(jiān)督表 116 供應商產(chǎn)品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表 117 《供應商 控制程序》 供應商基本概況表 質量部 3年 118 采購件成本報價單 119 供應商評估和考核表 120 供應商考核表 121 供應商質量管理體系開發(fā)申請表 122 供應商質量管理體系開發(fā)執(zhí)行計劃 123 供應商質量管理體系開發(fā)成果報告 124 《過程控制程序》 月份生產(chǎn)作業(yè)計劃 制造部 3年 125 一周生產(chǎn)安排 126 追加任務通知 127 作業(yè)準備驗證記錄表 128 《控制計劃 管理程序》 控制計劃 項目組、 技術部門 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加一個日歷年 129 《 設備管理程序》 關鍵設備備件安全庫存記錄表 制造部 130 外購設備安裝調(diào)試鑒定書 3年 131 三級保養(yǎng)驗收單 132 設備臺帳 長期 133 設備報廢單 3年 134 外購設備申請表 135 《工裝管理程序》 工夾模具合格證 制造部 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年 136 工藝裝備返修單 137 工藝裝備報廢單 138 工裝臺帳 — 工藝裝備盤點匯總報表 139 工藝裝備設計申請單 140 工裝保管臺帳 141 生產(chǎn)準備定制合同 142 工夾量具定量檢定合格證 143 工
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