【導(dǎo)讀】過程策劃以及公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程是否被正確有效實(shí)施，并適時發(fā)掘產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，同時采取有效的糾正和預(yù)防措施，使公司產(chǎn)品在各種環(huán)境和因素的影響下仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運(yùn)行。規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。依據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)。作班次進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)審核。當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，由。管理者代表指派/任命的內(nèi)部審核小組或/特定人員進(jìn)行的計(jì)劃外審核。a.質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時。/或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時。受審核單位負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。具有合格證書資格證明者；）經(jīng)最高管理者或管理者代表聘任。核單位無直接關(guān)系。的實(shí)際狀況來確定）。圍，修改后的計(jì)劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。表批準(zhǔn)，于年初以公司文件形式下發(fā)各有關(guān)單位。單位的兼職審核員組成，并確定審核組長。審核組成員，進(jìn)行必要分工。研究本次審核內(nèi)容、目的、依據(jù)及方法，末會議記錄及簽到表”并保存記錄。

　　

【正文】 內(nèi)審 過程審核代號 使用表單 表單 01 過 程 審 核總結(jié)報(bào)告 19. 1每年底，審核員編制年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告，經(jīng)認(rèn)證辦公室長審定 ，報(bào)經(jīng)理部作為管理評審輸入資料，并提交管理評審。 “表單 05 過程審核不符合項(xiàng)狀況分布表” 表單 05 過 程 審 核不 符 合 項(xiàng)狀 況 分 布表 20．認(rèn)證辦公室建立質(zhì)量審核檔案，歸檔資料： 表單 01 過程審核總結(jié)報(bào)告 三年 表單 02 過程審核計(jì)劃時程表 三年 表單 03 過程審核提問的評分 /符合率 三年 表單 04 過程審核結(jié)果一覽表 三年 表單 05 過程審核不符合項(xiàng)狀況分布表 三年 表單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 05 觀擦項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 06 首、末次會議記錄 三年 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 三年 年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告 三年 7 附件 附件 一 ：確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（范 例） 質(zhì)量記錄資料存檔 審核報(bào)告 提交管理評審 F 中國最大 的管理資源中心 第 10 頁 共 10 頁 附件一： 確定過程范圍（范例） 程序文件標(biāo)題 過程審核管理程序 文件編號 頁數(shù) 編 制 部 門 質(zhì)量保證部 制訂日期 年 月 日 版本 確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（一） EZ EPG EK 2號線 分過程（如：線束） 接口觀察 主過程人員配置 接口觀察 1 號線 接口 3 號線 分過程 要審核的過程 過程接口 Ez = 原材料 /外購件 Epg = 各道工序的平均值 Ek = 售后服務(wù) /用戶滿意 PS = 工序 L = 供方 WE = 進(jìn)貨入口 WA = 產(chǎn)品出口 核 準(zhǔn)： 審 核： 編 制： L WE 倉庫 倉庫 WA 用戶