汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-過程審核管理程序-預(yù)覽頁
【正文】 JNEPQP31 過程審核管理程序 第 9頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 “表單 01過程審核總結(jié)報告” ,定期向 管理者代表 報告。 “表單 05 過程審核不符合項狀況分布表” 表單 05 過 程 審 核不 符 合 項狀 況 分 布表 20．認(rèn)證辦公室建立質(zhì)量審核檔案，歸檔資料： 表單 01 過程審核總結(jié)報告 三年 表單 02 過程審核計劃時程表 三年 表單 03 過程審核提問的評分 /符合率 三年 表單 04 過程審核結(jié)果一覽表 三年 表單 05 過程審核不符合項狀況分布表 三年 表單 04 不符合項報告 三年 表單 05 觀擦項報告 三年 表單 06 首、末次會議記錄 三年 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 三年 年度質(zhì)量審核綜合報告 三年 7 附件 附件 一 ：確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（范 例） 質(zhì)量記錄資料存檔 審核報告 提交管理評審 F 中國最大 的管理資源中心 第 10 頁 共 10 頁 附件一： 確定過程范圍（范例） 程序文件標(biāo)題 過程審核管理程序 文件編號 頁數(shù) 編 制 部 門 質(zhì)量保證部 制訂日期 年 月 日 版本 確定過程范圍，劃分過程為工序，過程接口（一） EZ EPG EK 2號線 分過程（如：線束） 接口觀察 主過程人員配置 接口觀察 1 號線 接口 3 號線 分過程 要審核的過程 過程接口 Ez = 原材料 /外購件 Epg = 各道工序的平均值 Ek = 售后服務(wù) /用戶滿意 PS = 工序 L = 供方 WE = 進(jìn)貨入口 WA = 產(chǎn)品出口 核 準(zhǔn)： 審 核： 編 制： L WE 倉庫 倉庫 WA 用戶
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