【正文】 JNEPQP31 過(guò)程審核管理程序 第 2頁(yè) 共 8 頁(yè) 20xx0410發(fā)布 20xx0410實(shí)施 濟(jì)南第二汽車(chē)配件 有限公司 發(fā) 布 JNEPQP31 過(guò)程審核管理程序 第 3頁(yè) 共 8 頁(yè) 過(guò)程審核管理程序 1. 目的 確保過(guò)程具有能力并受控，以及驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程策劃以及公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程是否被正確有效實(shí)施，并適時(shí)發(fā)掘產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，同時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，使公司產(chǎn)品在各種環(huán)境和因素的影響下仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運(yùn)行。 依據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由內(nèi)部審核小組對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動(dòng)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明書(shū)、表單、質(zhì)量記錄、外部文件 /資料和實(shí)施部門(mén)的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有工作班次進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)審核。即： 生產(chǎn)流程更改； 。 5 職責(zé) 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)公司年度過(guò)程審核計(jì)劃的制訂、審核小組的組建。審核員（學(xué)歷：高中（含職高）以上學(xué)歷；年資：在公司工作 A 過(guò)程審核策劃 JNEPQP31 過(guò)程審核管理程序 第 4頁(yè) 共 8 頁(yè) 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 使用表單 至少有兩年以上過(guò)程管理工作經(jīng)驗(yàn)；接受廠內(nèi) /外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之 6 小時(shí)（含 ）以上，并經(jīng)考試合格且具有合格證書(shū)資格證明者；）經(jīng)最高管理者或管理者代表聘任。 本公司新產(chǎn)品和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱(chēng)為舊產(chǎn)品或老產(chǎn)品）之過(guò)程審核每年至少實(shí)施一次（當(dāng)出現(xiàn)下列現(xiàn)象時(shí)，其實(shí)施的過(guò)程審核頻率由質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)當(dāng)時(shí)產(chǎn)品所發(fā)生的實(shí)際狀況來(lái)確定）。 需要時(shí)，可以修改年度計(jì)劃，臨時(shí)增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計(jì)劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 NO 3.《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 》由 認(rèn)證辦公室主任 審核、 管理者代表批準(zhǔn)，于年初以 公司 文件形式下發(fā)各 有關(guān) 單位 。 “表單 03質(zhì)量審核查檢表”或“審核提問(wèn)表”有目的地進(jìn)行提問(wèn)。 9．審核組成員收集并審閱《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等有關(guān)文件資料 。 要召開(kāi)首次、末次會(huì)議，要填寫(xiě) “ 表單 06 首、末會(huì)議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。 ，如：符合、不符合、不適用或列入觀察項(xiàng)等。每個(gè)提問(wèn)的得分以 0、 或 10分進(jìn)行評(píng)分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的根據(jù)。 過(guò)程要素符合率 Ee計(jì)算公式如下： 各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和 Ee（ %） = 100% 各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和 ，將上述相關(guān)表單 /記錄整理 后，將各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果填入“表單 03過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分 /符合率 工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 審核評(píng)分統(tǒng)計(jì)及確定其評(píng)分定級(jí) 實(shí)施審核 首次會(huì)議 C JNEPQP31 過(guò)程審核管理程序 第 7頁(yè) 共 8 頁(yè) 工 作 流 程 表”中，并計(jì)算其各項(xiàng)符合率，計(jì)算完成后提交給審核組長(zhǎng)。這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)工序不同，“生產(chǎn)”要素計(jì)算出的符合率也可能不同。 過(guò)程審核結(jié)果的定級(jí)： 總符合率（ %） 對(duì)過(guò)程的評(píng)定 級(jí)別名稱(chēng) 90至 100 符合 A* 80至小于 90 絕大部分符合 AB* 60至小于 80 有條