【正文】 使用表單 表單 03 過 程 審 核提 問 的 評分 /符合率 D D E JNEPQP31 過程審核管理程序 第 8頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 13．審核組長根據(jù)審核員提交的 “表單 03過程審核提問的評分/符合率表”，對本次過程審核的結(jié)果進(jìn)行總評定，并 填寫 “表單04過程審核結(jié)果一覽表”，同時對其予以定級。 ：審核概況、不符合項或缺陷的實例、審核結(jié)果的評價及糾正或改進(jìn)措施的建議 、 要求 與驗證結(jié)果 。這對于保證各要素進(jìn)行均衡的評定也是必要的。 表單 03 質(zhì)量 審核檢查 表 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 組建審核小組 劃分過程的工序和確定影響過程的參數(shù) 確定過程審核范圍 核準(zhǔn) 月份過程審核計劃 審核通知 審核準(zhǔn)備 C B JNEPQP31 過程審核管理程序 第 6頁 共 8 頁 10．首次會議：審核組長介紹審核組成員，并向受審核單位領(lǐng)導(dǎo)（或代表）申明審核的目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需的資源和設(shè)施，確定聯(lián)絡(luò)員。 認(rèn)證辦公室審核員根據(jù)新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的重要性以及以往審核的結(jié)果和管理評審的 有關(guān)要求，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。 a. 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時。即： 生產(chǎn)流程更改； 。 需要時，可以修改年度計劃，臨時增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 要召開首次、末次會議，要填寫 “ 表單 06 首、末會議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)工序不同，“生產(chǎn)”要素計算出的符合率也可能不同。 “過程審核不符合報告”編碼原則： P / NS □□ □□ － □□□ 流水號 月份 年號 內(nèi)審 過程審核代號 使用表單 表單 01 過 程 審 核總結(jié)報告 19. 1每年底，審核員編制年度質(zhì)量審核綜合報告，經(jīng)認(rèn)證辦公室長審定 ，報經(jīng)理部作為管理評審輸入資料，并提交管理評審。 ② .對于產(chǎn)品來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 Eu3（ %） 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) ③ .對于服務(wù)來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務(wù)的實施 Eu3（ %） 聯(lián)絡(luò) /標(biāo)識 /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) ，匯總得出有關(guān)質(zhì)量管理體系要素的情況。 表單 06 首、末會議記錄 核員根據(jù) “表單 02 過程審核計劃時程表”上的時間規(guī)定按已填寫好的“表單 03 質(zhì)量審核檢查表”上的相關(guān)內(nèi)容，對被審核部門進(jìn)行過程抽樣審核。 ，需修訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，增加審核的頻次。即：強制降低成本； /或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時。 計劃外過程審核： 公司質(zhì)量體系運行過程中針對事件 / 問題進(jìn)行的審核 。 a）、顧客抱怨 /退貨和索賠； b）、生產(chǎn)流程更改； c）、過程不穩(wěn)定； d）、強制降低成本。研究本次審核內(nèi)容