汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-過程審核管理程序-文庫吧在線文庫
【正文】 已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的重要性以及以往審核的結(jié)果和管理評審的 有關(guān)要求，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。 《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 》中相關(guān)的過程文件 /資料把自己所負(fù)責(zé)的過程劃分為工序（見附件一范例），并對過程加以足夠的描述，同時(shí)確定影響過程的各種參數(shù)。 表單 03 質(zhì)量 審核檢查 表 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 組建審核小組 劃分過程的工序和確定影響過程的參數(shù) 確定過程審核范圍 核準(zhǔn) 月份過程審核計(jì)劃 審核通知 審核準(zhǔn)備 C B JNEPQP31 過程審核管理程序 第 6頁 共 8 頁 10．首次會議：審核組長介紹審核組成員，并向受審核單位領(lǐng)導(dǎo)（或代表）申明審核的目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需的資源和設(shè)施，確定聯(lián)絡(luò)員。 ： 審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 /服務(wù)誕生過程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足過程審核要求的實(shí)際情況對提問的項(xiàng)目進(jìn)行 評定。這對于保證各要素進(jìn)行均衡的評定也是必要的。 ，須在說明欄中說明降級的原因。 ：審核概況、不符合項(xiàng)或缺陷的實(shí)例、審核結(jié)果的評價(jià)及糾正或改進(jìn)措施的建議 、 要求 與驗(yàn)證結(jié)果 。 “表單 04不符合項(xiàng)報(bào)告”中“糾正和預(yù)防措施欄”或“ 表單 05觀察項(xiàng)報(bào)告 ” 一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 使用表單 表單 03 過 程 審 核提 問 的 評分 /符合率 D D E JNEPQP31 過程審核管理程序 第 8頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 13．審核組長根據(jù)審核員提交的 “表單 03過程審核提問的評分/符合率表”，對本次過程審核的結(jié)果進(jìn)行總評定，并 填寫 “表單04過程審核結(jié)果一覽表”，同時(shí)對其予以定級。沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。審核員對于審核的結(jié) 果必須作好評分說明，評分方法詳見本程序 1213流程內(nèi)容。審核分計(jì)劃一式兩份，被審核單位與認(rèn)證辦公室各保存一份。 a. 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移； ； 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 過程審核策劃 B 年度審核計(jì)劃 A JNEPQP31 過程審核管理程序 第 5頁 共 8 頁 ； /合同； 、重要加工工藝的改變； 、安全法規(guī)新增加的特殊要求； 。 審核范圍 涉及公司質(zhì)量管理體系一切有關(guān)的產(chǎn) 品生產(chǎn)制造過程。即：顧客抱怨 /退貨和索賠。 計(jì)劃內(nèi)過程審核： 公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程中針對體系和項(xiàng)目進(jìn)行的審核。 依據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由內(nèi)部審核小組對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作說明書、表單、質(zhì)量記錄、外部文件 /資料和實(shí)施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)審核。 5 職責(zé) 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)公司年度過程審核計(jì)劃的制訂、審核小組的組建。 本公司新產(chǎn)品和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為舊產(chǎn)品或老產(chǎn)品）之過程審核每年至少實(shí)施一次（當(dāng)出現(xiàn)下列現(xiàn)象時(shí)，其實(shí)施的過程審核頻率由質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)部門根據(jù)當(dāng)時(shí)產(chǎn)品所發(fā)生的實(shí)際狀況來確定）。 NO 3.《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 》由 認(rèn)證辦公室主任 審核、 管理者代表批準(zhǔn)，于年初以 公司 文件形式下發(fā)各 有關(guān) 單位 。 9．審核組成員收集并審閱《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等有關(guān)文件資料 。 ，如：符合、不符合、不適用或列入觀察項(xiàng)等。 過程要素符合率 Ee計(jì)算公式如下： 各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和 Ee（ %） =
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