【正文】 JNEPQP31 過程審核管理程序 第 1頁 共 8 頁 濟(jì)南第二汽車配件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JNEPQP31 過 程 審 核 管 理 程 序 JNEPQP31 過程審核管理程序 第 2頁 共 8 頁 20xx0410發(fā)布 20xx0410實(shí)施 濟(jì)南第二汽車配件 有限公司 發(fā) 布 JNEPQP31 過程審核管理程序 第 3頁 共 8 頁 過程審核管理程序 1. 目的 確保過程具有能力并受控，以及驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的過程活動和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的過程策劃以及公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程是否被正確有效實(shí)施，并適時發(fā)掘產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，同時采取有效的糾正和預(yù)防措施，使公司產(chǎn)品在各種環(huán)境和因素的影響下仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運(yùn)行。 2. 范圍 本程序適用于有限公司內(nèi)部 與質(zhì)量管理體系一切有關(guān)的 新產(chǎn)品和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的生產(chǎn)制造過程。 3. 引用文件 《體系審核管理程序》 《質(zhì)量管理體 系要求》（最新版本） 《過程審核》（最新版本） 4 術(shù)語和定義 過程審核 ：用于檢查生產(chǎn)制造過程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過程是否受控和其是否有能力的活動。 計劃內(nèi)過程審核： 公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程中針對體系和項(xiàng)目進(jìn)行的審核。 依據(jù)年度內(nèi)部審核計劃，由內(nèi)部審核小組對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作說明書、表單、質(zhì)量記錄、外部文件 /資料和實(shí)施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次進(jìn)行計劃內(nèi)審核。 計劃外過程審核： 公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程中針對事件 / 問題進(jìn)行的審核 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，由管理者代表指派 /任命的內(nèi)部審核小組或 /特定人員進(jìn)行的計劃外審核。 a. 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時。即： 生產(chǎn)流程更改； 。即：過程不穩(wěn)定； c. 必須對受審核部門采取糾正與預(yù)防措施和查證時。即：強(qiáng)制降低成本； /或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時。即：顧客抱怨 /退貨和索賠。 5 職責(zé) 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)公司年度過程審核計劃的制訂、審核小組的組建。 審核小組 負(fù)責(zé) 審核計劃的執(zhí)行 及 不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證 。 受審核單位負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)制訂糾正和 預(yù)防措施并有效實(shí)施。 6 工作流程和內(nèi)容 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 1．過程審核策劃 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施 過程 審核，系統(tǒng)獨(dú)立地行使質(zhì)量審核職能。審核員（學(xué)歷：高中（含職高）以上學(xué)歷；年資：在公司工作 A 過程審核策劃 JNEPQP31 過程審核管理程序 第 4頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 至少有兩年以上過程管理工作經(jīng)驗(yàn)；接受廠內(nèi) /外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之 6 小時（含 ）以上，并經(jīng)考試合格且具有合格證書資格證明者；）經(jīng)最高管理者或管理者代表聘任。 為體現(xiàn)過程審核的客觀性和公平性及公正性，審核組長在擬定審核員與被審核部門的內(nèi)容和范圍時，必須確定審核員與被審核單位無直接關(guān)系。 a .公司編制的現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表單 /記錄； b .ISO/TS16949:20xx質(zhì)