【正文】 第二汽車(chē)配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB183052020 idt ISO/TS16949:2020 編號(hào)： JNEPQA(A0) 編制：認(rèn)證辦公室 審核： 批準(zhǔn)： 保存部門(mén)： 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 目錄 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 圖 2 顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系 總經(jīng)理聲明 企業(yè)概況 概述 手冊(cè)簡(jiǎn)介 范圍與應(yīng)用 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基 礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 — 補(bǔ)充 接收準(zhǔn)則 保密 更改控制 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)要求的確定 顧客指定的特殊特性 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 — 補(bǔ)充 組織制造的可行性 顧客溝通 顧客溝通 — 補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策 劃 多方論證 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 特殊特性 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 監(jiān)控 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) — 補(bǔ)充 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 采購(gòu) 采購(gòu)控制 法規(guī)符合性 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) 顧 客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 對(duì)供方的監(jiān)視 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn)計(jì)劃 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) — 補(bǔ)充 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 — 補(bǔ)充 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客所有的生產(chǎn)工裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存和庫(kù)存 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量系統(tǒng)分析 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 統(tǒng)計(jì)工具的確定 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意 — 補(bǔ)充 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過(guò)程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)審員資格 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 外觀項(xiàng)目 不合格品控制 不合格品控制 — 補(bǔ)充 返工產(chǎn)品的控 制 顧客通知 顧客特許 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 組織的持續(xù)改進(jìn) 制造過(guò)程改進(jìn) 糾正措施 解決問(wèn)題 防錯(cuò) 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 預(yù)防措施 附件 質(zhì)量方針和目標(biāo) 組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職能分配表 各崗位職責(zé)權(quán)限 管理 者代表任命書(shū) 顧客代表任命書(shū) （以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《 ISO/TS16949:2020國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和 過(guò)程績(jī)效而努力； b) 以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； c) 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949:2020的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照 ISO/TS16949:2020和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管 理體系提高到一個(gè)新的高度。 本《質(zhì)量手冊(cè)》從 2020年 11月 1日 起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 日期： 濟(jì)南第二汽車(chē)配件有限公司成立于 2020年 3月，公司前身為“濟(jì)南市第二汽車(chē)配件廠”，公司的主要產(chǎn)品是柴油機(jī)零部件、重型汽車(chē)底盤(pán)零部件和棉花加工機(jī)械零部件。本公司目前是濟(jì)南柴油機(jī)有限公司的柴油機(jī)零部件的生產(chǎn)基地和中國(guó)重汽集團(tuán)公司的重型汽車(chē)底盤(pán)零部件的定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。 公司現(xiàn)有員工 149名，其中工程技術(shù)人員 36名，公司占地面積 59000平方米，建筑面積20200平方米。公司擁有主要的生產(chǎn)設(shè)備 84臺(tái)，主要的生產(chǎn)車(chē)間有機(jī)械加工一車(chē)間、機(jī)械加工二車(chē)間、鉚焊車(chē)間、熱處理車(chē)間、鑄造車(chē)間、車(chē)橋車(chē)間；公司擁有較完善的檢測(cè)手段，擁有一個(gè)理化實(shí)驗(yàn)室和一個(gè)計(jì)量檢測(cè)室，具有重要機(jī)械性能參數(shù)的檢測(cè)能力。 公司始終貫徹以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)持以一流的產(chǎn)品和一流的服務(wù)，不斷滿足顧客的需求。公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹GB/T183052020 idt TS16949:2020 質(zhì)量技術(shù)規(guī)范的要求，努力進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)程管理，從而為顧客提供質(zhì)量穩(wěn)定的合格產(chǎn)品，為 社會(huì)創(chuàng)造有益的價(jià)值。 公司地址：濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安街道平安北路 郵政編碼： 250306 公司電話： 053187402116 公司傳真： 053187412322 手冊(cè)簡(jiǎn)介 本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊(cè)的第 ，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于《 ISO/TS16949:2020國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足 ISO/TS16949:2020的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系 所需的全部過(guò)程。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效 ,任何部門(mén)及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 范圍與應(yīng)用 本手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施 ISO9001:2020的特殊要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括： a)組織質(zhì)量管理體系范圍的定義； b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； c)以及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述； d)認(rèn)證產(chǎn)品范圍：重型汽車(chē)底盤(pán)零部件、 柴油機(jī)零部件和棉花機(jī)械部件； e)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證； f)刪減說(shuō)明：由于本公司產(chǎn)品由顧客提供圖紙 /樣品，本公司轉(zhuǎn)化后生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì) ISO/TS16949： 2020標(biāo)準(zhǔn)中 刪減。本公司質(zhì)量體系滿足 ISO/TS16949： 2020標(biāo)準(zhǔn)中除上述說(shuō)明的刪減部分以外的所有要求 ,并不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： a） ISO9000:2020質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ； b） ISO9001:2020質(zhì)量管理體系 —— 要求 。 第一，本手冊(cè)采用 ISO9000:2020中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 a) 供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)： 供方→組織→顧客 b) 在本手冊(cè)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。 第二，針對(duì)技術(shù)規(guī)范（ ISO/TS 16949:2020）適用 ISO9000:2020和以下給出的和定義（汽車(chē)行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義）： 1 控制計(jì)劃 對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述 2 具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織 組織有權(quán)限建立 新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證） 3 防錯(cuò) 生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品 4 實(shí)驗(yàn)室 進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施 5 實(shí)驗(yàn)室范圍 包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單 6 制造 制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它最終服務(wù) 7 預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 基 于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng) 8 預(yù)防性維護(hù) 為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出 9 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致） 10 外部場(chǎng)所 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心） 11 現(xiàn)場(chǎng) 增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所 12 特殊特性 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù) 第三，汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所 示： 1 OEM 汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號(hào) 10 DOE 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 11 QFD 質(zhì)量功能展開(kāi) 12 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 13 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 14 SOP1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片） 15 SIP 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片） 16 OTS 首批樣品或樣件 17 PVS/PP 小批生產(chǎn)件 18 SOP2/OS 批量生產(chǎn)件 19 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 20 PPM 零件缺陷的百萬(wàn)分率 21 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 22 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn) 23 QS9000 美國(guó)三大汽車(chē)公司頒布的標(biāo)準(zhǔn) 24 模具 指成型模具 25 受控本 質(zhì)量體系文件副本，描述現(xiàn)行的要求對(duì)發(fā)生的更改應(yīng)予以追溯的版本 26 正本 質(zhì)量體系文件正式文本且無(wú)須加蓋受控印章的原本 27 副本 正本的復(fù)印件且須加蓋受控印章 28 組織 濟(jì)南第二汽車(chē)配件 有限公司 29 質(zhì)檢員 質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 圖 2 顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系 公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到： a) 識(shí)別所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用（如： A、 B、 C、 D 所描述） b) 確定過(guò)程順序及相互作用（如圖 1 描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚(yú)圖 2 描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程分類關(guān)系；圖 3 類描述 管理體系章節(jié)主要過(guò)程相互關(guān)系） A、按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系 列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：外委試驗(yàn)、外委計(jì)量、工裝模具制造 /維修等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn) 品制造等過(guò)程中定義并加以控制。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。 B、顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP 通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系 的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。 公司通過(guò)識(shí)別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 C1：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) C2：報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立 C3：過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) C4：定單管理 C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：付款 C8：售后服務(wù) C9：顧客反饋處理 C、支持過(guò)程 SOP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，