ts16949模板程序過(guò)程審核管理程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 責(zé)任單位。 過(guò)程審核評(píng)分總評(píng)定 不符合項(xiàng)報(bào)告 F 效果 確認(rèn) 末次會(huì)議 原 因分析 制訂 /實(shí)施措施 E Q/ 過(guò)程審核管理程序 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 “表單 01過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告” ,定期向 管理者代表 報(bào)告。 “表單 05 過(guò)程審核不符合項(xiàng)狀況分布表” 表單 05 過(guò) 程 審 核不 符 合 項(xiàng)狀 況 分 布表 20．質(zhì)量部建立質(zhì)量審核檔案，歸檔資料： 表單 01 過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告 三年 表單 02 過(guò)程審核計(jì)劃時(shí)程表 三年 表單 03 過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分 /符合率 三年 表單 04 過(guò)程審核結(jié)果一覽表 三年 表單 05 過(guò)程審核不符合項(xiàng)狀況分布表 三年 表單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 05 觀擦項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 06 首、末次會(huì)議記錄 三年 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 三年 年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告 三年 7 附件 附件 一 ：確定過(guò)程范圍，劃分過(guò)程為工序，過(guò)程接口（范例） 質(zhì)量記錄資料存檔 審核報(bào)告 提交管理評(píng)審 F Q/ 過(guò)程審核管理程序 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 附件一： 確定過(guò)程范圍（范例） 程序文件標(biāo)題 過(guò)程審核管理程序 文件編號(hào) 頁(yè)數(shù) 編 制 部 門(mén) 質(zhì)量保證部 制訂日期 年 月 日 版本 確定過(guò)程范圍，劃分過(guò)程為工序，過(guò)程接口（一） EZ EPG EK 2號(hào)線 分過(guò)程（如：線束） 接口觀察 主過(guò)程人員配置 接口觀察 1 號(hào)線 接口 3 號(hào)線 分過(guò)程（如：接口管嘴制造） 要審核的過(guò)程 過(guò)程接口 Ez = 原材料 /外購(gòu)件 Epg = 各道工序的平均值 Ek = 售后服務(wù) /用戶(hù)滿(mǎn)意 PS = 工序 L = 供方 WE = 進(jìn)貨入口 WA = 產(chǎn)品出口 核 準(zhǔn)： 審 核： 編 制： L WE 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) WA 用戶(hù)
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