ts16949模板程序過(guò)程審核管理程序(文件)
【正文】 核 結(jié)果一覽表 ， 審核組和受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（或代表）交換意見(jiàn)，說(shuō)明審核情況，并應(yīng)得到受審核方認(rèn)可。 表單續(xù) 04不符合 項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表表單 05觀察項(xiàng)報(bào)告 NO YES 17．審核組負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作： ,由責(zé)任單位重新整改并再驗(yàn)證； ,審核組形成記錄填寫(xiě)于“不符合項(xiàng)報(bào)告”中“糾正措施驗(yàn)證”欄。 “過(guò)程審核不符合報(bào)告”編碼原則： P / NS □□ □□ － □□□ 流水號(hào) 月份 年號(hào) 內(nèi)審 過(guò)程審核代號(hào) 使用表單 表單 01 過(guò) 程 審 核總結(jié)報(bào)告 19. 1每年底，專(zhuān)職審核員編制年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)審定，報(bào)經(jīng)理部作為管理評(píng)審輸入資料，并提交管理評(píng)審。 原件由 質(zhì)量部 歸檔。 表單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 表單 05 觀察項(xiàng)報(bào)告 16．受審核部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，防止再發(fā)生； 、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并舉一反三地對(duì)有可能發(fā)生類(lèi)似的問(wèn)題實(shí)施普查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正。在特別情況下，也可以降為 C級(jí)。 ② .對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 Eu3（ %） 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正 措施 /持續(xù)改進(jìn) ③ .對(duì)于服務(wù)來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務(wù)的實(shí)施 Eu3（ %） 聯(lián)絡(luò) /標(biāo)識(shí) /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) ，匯總得出有關(guān)質(zhì)量管理體系要素的情況。 由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來(lái)（平均 值 Epg），然后計(jì)算總符合率。 分 數(shù) 對(duì)符合要求程度的評(píng)定 10 完全符合 8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *） 6 部分符合，有較大的偏差 4 少部分符合，有嚴(yán)重的偏差 0 完全不符合 備注（ *） “絕大部分符合”指的是證明已 滿(mǎn)足了約 3/4以上的規(guī)定要求。 表單 03 質(zhì)量 審 核 檢查表 12．按《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的過(guò)程審核采取定量評(píng)定方法，對(duì)審核結(jié)果以及審核報(bào)告的分析具有可比性，并按持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（ KVP）的觀點(diǎn)可以看出與以往審核的差異。 表單 06 首、末會(huì)議記錄 核員根據(jù) “表單 02 過(guò)程審核計(jì)劃時(shí)程表”上的時(shí)間規(guī)定按已填寫(xiě)好的“表單 03 質(zhì)量審核檢查表”上的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)被審核部門(mén)進(jìn)行過(guò)程抽樣審核。檢查表中所需檢查的內(nèi)容，依據(jù) 《過(guò)程審核 》中 （從第 37頁(yè)至 113頁(yè)）的內(nèi)容和項(xiàng)目編制。 表單 02 過(guò) 程 審 核計(jì) 劃 時(shí) 程表 8．審核分計(jì)劃由審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)，提前 5— 7 天通知審核組成員和被審核單位。 5．審核組長(zhǎng)召集審核小組成員根據(jù)產(chǎn)品過(guò)程審核的實(shí)際狀況確定每種產(chǎn)品的過(guò)程審核范圍，其過(guò)程審核范圍的內(nèi)容包括： ； 。 ，需修訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，增加審核的頻次。 方式 計(jì)劃內(nèi)審核或計(jì)劃外審核。 a .公司 編制的現(xiàn)行
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