【正文】 審核分計劃（見表單 02 過程審核計劃時程表），明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排以及審 核組組長，確定審核組成員，進行必要分工。審核分計劃一式兩份，被審核單位與質(zhì)量部各保存一份。研究本次審核內(nèi)容、目的、依據(jù)及方法，進行審核準備， 編制 “ 表單 03 質(zhì)量 審核檢查 表 ” 。 表單 03 質(zhì)量 審核檢查 表 組建審核小組 劃分過程的工序和確定影響過程的參數(shù) 確定過程審核范圍 核準 月份過程審核計劃 審核通知 審核準備 C B Q/ 過程審核管理程序 第 4 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 10．首次會議：審核組長介紹審核組成員，并向受審核單位領導（或代表）申明審核的目的和范圍、日程安排、分工，確認所需的資源和 設施，確定聯(lián)絡員。 ，首次、末次會議在受審核單位召開或與受審核單位領導交換意見，不保存會議記錄及簽到表。審核員對于審核的結(jié) 果必須作好評分說明，評分方法詳見本程序 1213流程內(nèi)容。 場審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗證、確認，系統(tǒng)地記錄審核實施情況。 ： 審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 /服務誕生過程）和批量生產(chǎn)（實施服務）中滿足過程審核要求的實際情況對提問的項目進行評定。評分不滿 10分時則須制訂糾正 /改進措施并確定落實其改進期限。沒有特別的風險。 12. 3 審核結(jié)果的綜合評分（符合率計 算方法）： ： 產(chǎn) 品 服 務 — 產(chǎn)品開發(fā) Ede — 策劃 Ede — 過程開發(fā) Epe — 原材料 /外購件 Epg — 外委服務或 /和外購產(chǎn)品 Ez — 各道工序的平均值 Ez — 各道工序的平均值 Epg — 售后服務 /用戶滿意 Ek — 用戶服務 /用戶滿意 Ek 備注 1．在對服務進行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務，生產(chǎn)過程換 為服務過程。這對于保證各要素進行均衡的評定也是必要的。 Epg的計算公式如下： （ E1+E2+E3+?? En） Epg（ %） = 100% 被評定工序數(shù)量 ： （ Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） = 100% 被評定過程要素的數(shù)量 ① .此外，作為對整個過程的評定的補充，也可以另外對“生產(chǎn)”要素中的各分要素進行評定，來反映質(zhì)量管理體系的情況。 使用表單 表單 03 過 程 審 核提 問 的 評分 /符合率 D E Q/ 過程審核管理程序 第 6 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 13．審核組長根據(jù)審核員提交的 “表單 03過程審核提問的評分/符合率表”，對本次過程審核的結(jié)果進行總評定，并填寫 “表單04過程審核結(jié)果一覽表”，同時對其予以定級。 ，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴重的影響，則可把被審核部門總符合率得分從 A級降到 AB級或從 AB 級降到 B級。 ，須在說明欄中說明降級的原因。 15． 審核組成員根據(jù)審核情況，確定不符合項和觀察項 ，填寫 “ 表單 04不符合項報告 ” 或 “ 表單 05觀察 項報告 ” 一式兩份，經(jīng)審核組長批準，分發(fā)責任單位。 “表單 04不符合項報告”中“糾正和預防措施欄”或“ 表單 05觀察項報告 ” 一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 過程審核評分總評定 不符合項報告 F 效果 確認 末次