ts16949模板程序過程審核管理程序-免費閱讀
【正文】 過程審核評分總評定 不符合項報告 F 效果 確認 末次會議 原 因分析 制訂 /實施措施 E Q/ 過程審核管理程序 第 7 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 “表單 01過程審核總結(jié)報告” ,定期向 管理者代表 報告。 ，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴重的影響，則可把被審核部門總符合率得分從 A級降到 AB級或從 AB 級降到 B級。 12. 3 審核結(jié)果的綜合評分（符合率計 算方法）： ： 產(chǎn) 品 服 務 — 產(chǎn)品開發(fā) Ede — 策劃 Ede — 過程開發(fā) Epe — 原材料 /外購件 Epg — 外委服務或 /和外購產(chǎn)品 Ez — 各道工序的平均值 Ez — 各道工序的平均值 Epg — 售后服務 /用戶滿意 Ek — 用戶服務 /用戶滿意 Ek 備注 1．在對服務進行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務，生產(chǎn)過程換 為服務過程。 場審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗證、確認，系統(tǒng)地記錄審核實施情況。研究本次審核內(nèi)容、目的、依據(jù)及方法，進行審核準備， 編制 “ 表單 03 質(zhì)量 審核檢查 表 ” 。 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 YES 4. 質(zhì)量部負責組建審核小組：由 質(zhì)量部專職審核員與各有關單位的兼職審核員組成，并確定審核組長。 a）、顧客抱怨 /退貨和索賠； b）、生產(chǎn)流程更改； c）、過程不穩(wěn)定； d）、強制降低成本。 審核小組 負責 審核計劃的執(zhí)行 及 不符合項的跟蹤驗證 。 計劃外過程審核： 公司質(zhì)量體系運行過程中針對事件 / 問題進行的審核。 3. 引用文件 Q/ 《體 系審核管理程序》 ISO/TS 16949 《質(zhì)量管理體系要求》（最新版本） 《過程審核》（最新版本） 4 術語和定義 過程審核 ：用于檢查生產(chǎn)制造過程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過程是否受控和其是否有能力的活動。即：強制降低成本； /或外部較嚴重不合格或顧客抱怨時。 a .公司 編制的現(xiàn)行有效 的 質(zhì)量管理體系文件 ： 質(zhì)量手冊、程序文件 、作業(yè)指導書及表單 /記錄 ； b .ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 標準； c .有關的技術標準； d .適用的法律、法規(guī)； e .顧客指定的標準或特殊要求等。 ，需修訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，增加審核的頻次。 表單 02 過 程 審 核計 劃 時 程表 8．審核分計劃由審核組長核準，提前 5— 7 天通知審核組成員和被審核單位。 表單 06 首、末會議記錄 核員根據(jù) “表單 02 過程審核計劃時程表”上的時間規(guī)定按已填寫好的“表單 03 質(zhì)量審核檢查表”上的相關內(nèi)容，對被審核部門進行過程抽樣審核。 分 數(shù) 對符合要求程度的評定 10 完全符合 8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *） 6 部分符合，有較大的偏差 4 少部分符合，有嚴重的偏差 0 完全不符合 備注（ *） “絕大部分符合”指的是證明已 滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求。 ② .對于產(chǎn)品來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設備 /工裝 Eu3（ %） 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正 措施 /持續(xù)改進 ③ .對于服務來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務的實施 Eu3（ %） 聯(lián)絡 /標識 /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進 ，匯總得出
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