ts16949模板程序過程審核管理程序(存儲版)
【正文】 有關(guān)質(zhì)量管理體系要素的情況。 表單 04 不符合項報告 表單 05 觀察項報告 16．受審核部門對不符合項或觀察項所產(chǎn)生的原因進行分析，制定糾正措施，防止再發(fā)生； 、實施糾正和預(yù)防措施，并舉一反三地對有可能發(fā)生類似的問題實施普查，對查出的問題進行糾正。 “過程審核不符合報告”編碼原則： P / NS □□ □□ － □□□ 流水號 月份 年號 內(nèi)審 過程審核代號 使用表單 表單 01 過 程 審 核總結(jié)報告 19. 1每年底，專職審核員編制年度質(zhì)量審核綜合報告，經(jīng)質(zhì)量部長審定，報經(jīng)理部作為管理評審輸入資料，并提交管理評審。 使用表單 表單 04 過程 審 核 結(jié)果一覽表 ， 審核組和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)（或代表）交換意見，說明審核情況，并應(yīng)得到受審核方認可。這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)工序不同，“生產(chǎn)”要素計算出的符合率也可能不同。每個提問的得分以 0、 或 10分進行評分，滿足項目要求的程度是打分的根據(jù)。 要召開首次、末次會議，要填寫 “ 表單 06 首、末會議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。 “表單 03質(zhì)量審核查檢表 ”或“審核提問表”有目的地進行提問。 需要時，可以修改年度計劃，臨時增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計劃須經(jīng)管理者代表批準。審核員（學歷：高中（含職高）以上學歷；年資：在公司工作 A 過程審核策劃 Q/ 過程審核管理程序 第 2 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 至少有兩年以上過程管理工作經(jīng)驗；接受廠內(nèi) /外有培訓資格的外部培訓機構(gòu)之 過程審核教育培訓達 6 小時（含）以上，并經(jīng)考試合格且具有合格證書資格證明者；）經(jīng)最高管理者或管理者代表聘任。即： 生產(chǎn)流程更改； 。 有限公司企業(yè)標準 Q/ 過 程 審 核 管 理 程 序 20xx0420發(fā)布 20xx0501實施 有限公司 發(fā) 布 Q/ 過程審核管理程序 第 1 頁 共 8 頁 過程審核管理程序 1. 目的 確保過程具有能力并受控，以及驗證產(chǎn)品生產(chǎn)的過程活動和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的過程策劃以及公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程是否被正確有效實施，并適時發(fā)掘產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，同時采取有效的糾正和預(yù)防措施，使公司產(chǎn)品在各種環(huán)境和因素的影響下仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運行。 a. 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時。 6 工作流程和內(nèi)容 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 1．過程審核策劃 質(zhì)量部負責組織實施 過程 審核，系統(tǒng)獨立地行使質(zhì)量審核職能。 質(zhì)量部專職審核員根據(jù)新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的重要性以及以往審核的結(jié)果
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