【正文】 ，公司應滿足顧客附加的驗證 /標識要求，如對新產(chǎn)品的標識要求等。 制造過程的統(tǒng)計過程控制之監(jiān)視和測 量的具體工作由項目組和各生產(chǎn)分廠按《統(tǒng)計過 程控制程序》之規(guī)定進行作業(yè)。 、檢測儀器、儀表必須符合工藝文件規(guī)定。當顧客要求時，由研究所負責向顧客提供相應的文件。 操作人員 /配套人員領(lǐng)取本工序需要的原 /輔材料、配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應檢查核對其是否符合工藝文件要求，確認符合后，按照過程作業(yè)指導書和控制計劃要求作業(yè)。 、工裝、計量器具必須具有合格證明文件和標識，設(shè)備、計量管理部門按相應的管理規(guī)定進行周期檢定，并注明有效期。如顧客不同意，則由研究所將其狀況呈報至公司領(lǐng)導，各部門按公司領(lǐng)導的處理指示進行處理。 月份生產(chǎn) 作業(yè)計劃 一周計劃安排追加任務通知 材料準備：采購部根據(jù)“追加任務通知”及庫存按《采購管理程序》進行作業(yè)。 生產(chǎn)分廠按“追加任務通知”與工藝指導文件安排產(chǎn)品生產(chǎn)，按定型生產(chǎn)控制程序進行。 資料整理：原型樣件試作完畢后，由研究所針對試作后所獲得的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計、匯總、整理、歸檔。 Q/ 過程控制程序 第 2 頁 共 10 頁 6． 工作流程和內(nèi)容 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 NO YES 原型樣件試作控制 原型樣件試作來源：當公司顧客有明確要求提出需對樣品進行確認時，由項目負責人提出申請，部門主管批準后實施原 型樣件試做。 補單： 因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預估不良率或因人為因素造成 生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產(chǎn)的訂單。 有限公司企業(yè)標準 Q/ 過 程 控 制 程 序 20xx0420發(fā)布 20xx0501實施 有限公司 發(fā) 布 Q/ 過程控制程序 第 1 頁 共 10 頁 過程控制程序 1． 目的 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，并對其進行持續(xù)不斷地改進。 計劃訂單： 根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)情況進行有計劃地生產(chǎn)一些庫 存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。 ：研究所負責樣件試做計劃的編制；生產(chǎn)分廠在接收到研究所下達的樣件制作任務后，應根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗預估時間編制本單位樣件試做計劃。 原型樣件試做申請 批準 編制試做計劃 試做前作業(yè)準備 原型樣件試做 檢驗和 /或試驗 資料整理 A B Q/ 過程控制程序 第 3 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 NO YES 原型樣件的顧客確認 對試作合格的原型樣件，由研究所在對其相關(guān)數(shù)據(jù)和資料進行整理 后，提交給顧客確認 。 生產(chǎn)計劃追蹤：按定型生產(chǎn)控制程序進行，直至計劃完成并交付。 追加任務通知 計劃實施：生產(chǎn)分廠按生產(chǎn)作業(yè)計劃及“追加任務通知”檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過程指導書等進行生產(chǎn)作業(yè)準備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過程控制有關(guān)內(nèi)容進行。 異常判定 E 計劃調(diào)整 與顧客溝通 異常原因分析 顧客確認 按顧客需求處理 糾正與預防措施 F 效果驗證 繼續(xù)生產(chǎn) Q