汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-過(guò)程審核管理程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 過(guò)程審核評(píng)分總評(píng)定 不符合項(xiàng)報(bào)告 F 效果 確認(rèn) 末次會(huì)議 原因分析 制訂 /實(shí)施措施 E JNEPQP31 過(guò)程審核管理程序 第 9頁(yè) 共 8 頁(yè) 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 “表單 01過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告” ,定期向 管理者代表 報(bào)告。 ，而不符合要求可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核部門總符合率得分 從 A級(jí)降到 AB級(jí)或從 AB 級(jí)降到 B級(jí)。 12. 3 審核結(jié)果的綜合評(píng)分（符合率計(jì)算方法）： ： 產(chǎn) 品 服 務(wù) — 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) Ede — 策劃 Ede — 過(guò)程開(kāi)發(fā) Epe — 原材料 /外購(gòu)件 Epg — 外委服務(wù)或 /和外購(gòu)產(chǎn)品 Ez — 各道工序的平均值 Ez — 各道工序的平均值 Epg — 售后服務(wù) /用戶滿意 Ek — 用戶服務(wù) /用戶滿意 Ek 備注 1．在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，請(qǐng)把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程換 為服務(wù)過(guò)程。 場(chǎng)審核方法：提問(wèn)、查看、收集證據(jù)、查文件、驗(yàn)證、確認(rèn)，系統(tǒng)地記錄 審核實(shí)施情況。研究本次審核內(nèi)容、目的、依據(jù)及方法，進(jìn)行審核準(zhǔn)備， 編制 “ 表單 03 質(zhì)量 審核 檢查 表 ” 。 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 YES 4. 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組建審核小組：由認(rèn)證辦公室審核員與各有關(guān)單位的兼職審核員組成，并確定審核組長(zhǎng)。 a）、顧客抱怨 /退貨和索賠； b）、生產(chǎn)流程更改； c）、過(guò)程不穩(wěn)定； d）、強(qiáng)制降低成本。 審核小組 負(fù)責(zé) 審核計(jì)劃的執(zhí)行 及 不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證 。 計(jì)劃外過(guò)程審核： 公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中針對(duì)事件 / 問(wèn)題進(jìn)行的審核 。 3. 引用文件 《體系審核管理程序》 《質(zhì)量管理體 系要求》（最新版本） 《過(guò)程審核》（最新版本） 4 術(shù)語(yǔ)和定義 過(guò)程審核 ：用于檢查生產(chǎn)制造過(guò)程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過(guò)程是否受控和其是否有能力的活動(dòng)。即：強(qiáng)制降低成本； /或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時(shí)。 a .公司編制的現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表單 /記錄； b .ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范； c .有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d .適用的法律、法規(guī)； e .顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)或特殊要求等。 ，需修訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，增加審核的頻次。 表單 02 過(guò) 程 審 核計(jì) 劃 時(shí) 程表 8．審核分計(jì)劃由審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)，提前 5— 7 天通知審核組成員和被審核單位。 表單 06 首、末會(huì)議記錄 核員根據(jù) “表單 02 過(guò)程審核計(jì)劃時(shí)程表”上的時(shí)間規(guī)定按已填寫好的“表單 03 質(zhì)量審核檢查表”上的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)被審核部門進(jìn)行過(guò)程抽樣審核。 分 數(shù) 對(duì)符合要求程度的評(píng)定 10 完全符合 8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *） 6 部分符合，有較大的偏差 4 少部分符合，有嚴(yán)重的偏差 0 完全不符合 備注（ *） “絕大部分符合”指的是證明已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求。 ② .對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 Eu3（ %） 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) ③ .對(duì)于服務(wù)來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務(wù)的實(shí)施 Eu3（ %） 聯(lián)絡(luò) /標(biāo)識(shí) /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) ，匯總得出有關(guān)質(zhì)量管理體系要素的情況。 表單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 表單 05 觀察項(xiàng)報(bào)告 16．受審核部門對(duì)不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，防止再發(fā)生
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