【導(dǎo)讀】公司成立以來(lái)，在全心全意為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，始終堅(jiān)持以信息資源為企業(yè)發(fā)展第一戰(zhàn)略，實(shí)施科技以人為本的經(jīng)營(yíng)理念。在分享科技創(chuàng)新成果帶來(lái)公司競(jìng)爭(zhēng)力提升的同時(shí)，以服務(wù)創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、以科技。組織體系，以物美價(jià)廉、質(zhì)高實(shí)用的產(chǎn)品，來(lái)奉獻(xiàn)給廣大消費(fèi)者."謙誠(chéng)守信，顧客至上，品質(zhì)第一，價(jià)格公道”是我們的服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為廣大的客戶服務(wù)，共創(chuàng)美好明天。目前擁主要有：5條生產(chǎn)流水線/老化室,每道工序都具備直接加工能力；準(zhǔn)化，我司在20xx年積極開始籌備推行ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系，本公司于20xx年2月1日通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。（以上均不含再生源回收經(jīng)營(yíng)及行政法規(guī)，國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須。管理工作全面負(fù)責(zé)。為使全體員工不斷提高質(zhì)量意識(shí)，把產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)。供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增進(jìn)顧客滿意。行為，確保公司的各項(xiàng)工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　

【正文】 “不合格品控制程序” “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序” 數(shù)據(jù)分析： 公司收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量體系的可行性和有效性。明確質(zhì)量體系中必須持續(xù)改進(jìn)的地方。這些數(shù)據(jù)可以從檢測(cè)和測(cè)量結(jié)果或其它相關(guān)的資料中得到。分析相應(yīng)的數(shù)據(jù)資料，提供以下信息： a)客戶滿意度 /不滿意度 b)合格率 c)產(chǎn)品、過程的特性與趨勢(shì)包 括預(yù)防措施的可能性等 d)其它任何有關(guān)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)資料 【相關(guān)文件】： “數(shù)據(jù)分析控制程序” 改善： 持續(xù)改進(jìn) 公司通過品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、評(píng)審結(jié)果、數(shù)據(jù)的分析、糾正與預(yù)防措施和管理 評(píng)審的利用而持續(xù)提高質(zhì)量體系的效率。 糾正措施 公司須采取措施 ,消除不合格原因防止再發(fā)生 ,并編制程序文件規(guī)定以下要求： a)評(píng)審不合格產(chǎn)品（包括顧客投訴的處理） b)確定不合格品所產(chǎn)生的原因 c)評(píng)估防止不合格品和措施及必要性 d)決定和實(shí)施所應(yīng)采取的行動(dòng) /措施 e)記錄行動(dòng)所產(chǎn)生的效果影響 f)評(píng)審糾正措施 預(yù)防措施： 公司消除潛在問題以防止不合格的出現(xiàn)，程序文件確定以下要求： a)發(fā)現(xiàn)潛在不合格產(chǎn)品和查找原因 b)防止不合格品再次發(fā)生的必要 c)決定和執(zhí)行所需的行動(dòng) /措施 d)預(yù)防措施影響 /結(jié)果的記錄 e)評(píng)審預(yù)防措施 【相關(guān)文件】： “管理評(píng)審程序” “不合格品控制程序” “糾正和 預(yù)防控制程序” “文件資料及記錄控制程序” 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 24/27 附件一： ISO9001 管理體系結(jié)構(gòu)圖 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 業(yè)務(wù)計(jì)劃 管理評(píng)審 員工和技能 設(shè)備和維護(hù) 基礎(chǔ)建設(shè)技術(shù)資料 資源管理 內(nèi)部審核 糾正和預(yù)防 顧客滿意度 設(shè)計(jì)和開發(fā) 生產(chǎn)確認(rèn) 采購(gòu) 訂購(gòu) 銷售和行銷 制造 請(qǐng)款 /發(fā)票過程 庫(kù)存管理 接收 發(fā)運(yùn) 接收的產(chǎn)品和材料 后勤 產(chǎn)品和材料供方 服務(wù)供方 方針、方向和目標(biāo) 已采購(gòu)的產(chǎn)品和材料 已制造的產(chǎn)品 顧客反饋 貨品退回的分析 審核結(jié)果 糾正、預(yù)防措施的狀況 外部顧客 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù) 過程績(jī)效數(shù)據(jù) 供方績(jī)效數(shù)據(jù) 設(shè)備有效性的數(shù)據(jù) 培訓(xùn)有效性的數(shù)據(jù) 規(guī)范、控制計(jì)劃、工作指導(dǎo)書 顧客需求和確認(rèn)結(jié)果 過程和產(chǎn)品的測(cè)試準(zhǔn)則和結(jié)果 采購(gòu)需求求 處理過的產(chǎn)品 產(chǎn)品需要特殊處理 合同的產(chǎn)品 發(fā)運(yùn)文件 請(qǐng)款 /發(fā)票 付款 抽樣零件和物料 零件的組件和物料 資源需求 反饋 抱怨 調(diào)查結(jié)果 貨品退回 訂購(gòu) 報(bào)價(jià) 詢價(jià) 市場(chǎng)研究 管理職責(zé) 測(cè)量﹑分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 外部顧客 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 25/27 附件二： QMS 過程及職責(zé)一覽表 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 工程部 采購(gòu)部 P M C 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部 行政部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 改進(jìn) 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 責(zé)任部門● 配合部門○ 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 26/27 附件三：管理者代表委任書 茲委任 （ ）擔(dān)任深圳市喜源源科技有限公司質(zhì)量體系管理者代表之職 ,其職責(zé)如下 : 1. 依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 ,確保本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和維持 ,并依其要求推行持續(xù)改進(jìn)。 2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體 系的運(yùn)行情況 ,包含所需的改進(jìn)。 3. 負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的籌備 ,并協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審。 4. 監(jiān)督公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的計(jì)劃與實(shí)施。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 6. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實(shí)。 7. 明確分配品質(zhì)職能 ,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各類品質(zhì)保證活動(dòng)促進(jìn)公司各職能部門對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)。 8. 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量體系要求的行為與個(gè)人進(jìn)行處理 ,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門 /人員對(duì)不符合體系要求的運(yùn)作立即采取糾正措施。 特此委任 總經(jīng)理 : (簽核 ) 20xx 年 9 月 1 日 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 27/27 附件四 ：部門品質(zhì)目標(biāo)（ 20xx 年度） 部 門 目 標(biāo) 內(nèi) 容 統(tǒng) 計(jì) 方 法 業(yè)務(wù)部 客戶滿意度 （目 標(biāo)值： 80%以上 含 ） 滿意客戶數(shù) /調(diào)查客戶數(shù) 100% 采購(gòu)部 交期達(dá)成率（目標(biāo)值： 100%） 準(zhǔn)時(shí)交貨的批數(shù) /交貨總批數(shù) 100% PMC 庫(kù)存準(zhǔn)確率（目標(biāo)值： %以上 含 ） 盤點(diǎn)正確項(xiàng)目 /盤點(diǎn)總項(xiàng)目 100% 成品交期達(dá)成率（目標(biāo)值： 100%） 達(dá)成交期的訂單數(shù) /生產(chǎn)總批數(shù) 100% 工程部 樣品制作及時(shí)達(dá)成率（目標(biāo)值： 85%以上 含 ） 樣品完成數(shù)量 /樣品受理數(shù)量 100% SOP 正確率（目標(biāo)值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% BOM 正確率（目標(biāo)值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% 生產(chǎn)部 生產(chǎn)效率（目標(biāo)值： 93%以上 含 ） 產(chǎn)出總工時(shí) /凈投入工時(shí) 100% 制程損耗率（目標(biāo)值： %以下 含 ） 損耗數(shù)量 /生產(chǎn)投入總數(shù)量 100% 生產(chǎn)設(shè)備故障率（目標(biāo)值： %以下 含 ） 設(shè)備故障的總時(shí)數(shù) /設(shè)備運(yùn)行的總時(shí)數(shù)100% 品質(zhì)部 來(lái)料批退率（目標(biāo)值： 3%以下） 退貨批數(shù) /來(lái)料的總批數(shù) 100% 制程不良率（目標(biāo)值： 5%以下） 不良總數(shù) /生產(chǎn)總數(shù) 100% 成品批合格率（目標(biāo)值： 97%以上 含 ） 成品合格的批數(shù) /成 品的總批數(shù) 100% 客戶投訴率 （目標(biāo)值：≤ 4 次 /月） 按照客戶反饋信息統(tǒng)計(jì) 行政部 教育訓(xùn)練達(dá)成率（目標(biāo)值： 100%） 執(zhí)行時(shí)數(shù) /計(jì)劃時(shí)數(shù) 100% 教育訓(xùn)練合格率（目標(biāo)值： 98%以上 含 ） 合格人數(shù) /總受訓(xùn)人數(shù) 100%