【導讀】公司成立以來，在全心全意為客戶提供優(yōu)質產品和服務的過程中，始終堅持以信息資源為企業(yè)發(fā)展第一戰(zhàn)略，實施科技以人為本的經營理念。在分享科技創(chuàng)新成果帶來公司競爭力提升的同時，以服務創(chuàng)新帶動產品創(chuàng)新、以科技。組織體系，以物美價廉、質高實用的產品，來奉獻給廣大消費者."謙誠守信，顧客至上，品質第一，價格公道”是我們的服務宗旨，竭誠為廣大的客戶服務，共創(chuàng)美好明天。目前擁主要有：5條生產流水線/老化室,每道工序都具備直接加工能力；準化，我司在20xx年積極開始籌備推行ISO9001：20xx質量管理體系，本公司于20xx年2月1日通過了ISO9001質量管理體系認證。（以上均不含再生源回收經營及行政法規(guī)，國務院決定規(guī)定在登記前須。管理工作全面負責。為使全體員工不斷提高質量意識，把產品和服務質量以及質。供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品，以增進顧客滿意。行為，確保公司的各項工作質量達到標準要求。

　　

【正文】 “不合格品控制程序” “產品標識和可追溯程序” 數(shù)據分析： 公司收集和分析相關數(shù)據，以證明質量體系的可行性和有效性。明確質量體系中必須持續(xù)改進的地方。這些數(shù)據可以從檢測和測量結果或其它相關的資料中得到。分析相應的數(shù)據資料，提供以下信息： a)客戶滿意度 /不滿意度 b)合格率 c)產品、過程的特性與趨勢包 括預防措施的可能性等 d)其它任何有關供應商的數(shù)據資料 【相關文件】： “數(shù)據分析控制程序” 改善： 持續(xù)改進 公司通過品質方針、品質目標、評審結果、數(shù)據的分析、糾正與預防措施和管理 評審的利用而持續(xù)提高質量體系的效率。 糾正措施 公司須采取措施 ,消除不合格原因防止再發(fā)生 ,并編制程序文件規(guī)定以下要求： a)評審不合格產品（包括顧客投訴的處理） b)確定不合格品所產生的原因 c)評估防止不合格品和措施及必要性 d)決定和實施所應采取的行動 /措施 e)記錄行動所產生的效果影響 f)評審糾正措施 預防措施： 公司消除潛在問題以防止不合格的出現(xiàn)，程序文件確定以下要求： a)發(fā)現(xiàn)潛在不合格產品和查找原因 b)防止不合格品再次發(fā)生的必要 c)決定和執(zhí)行所需的行動 /措施 d)預防措施影響 /結果的記錄 e)評審預防措施 【相關文件】： “管理評審程序” “不合格品控制程序” “糾正和 預防控制程序” “文件資料及記錄控制程序” 中聯(lián)華成數(shù)字技術有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質 手 冊 頁 次 24/27 附件一： ISO9001 管理體系結構圖 中聯(lián)華成數(shù)字技術有限公司 編 號 ZLHCQM001 業(yè)務計劃 管理評審 員工和技能 設備和維護 基礎建設技術資料 資源管理 內部審核 糾正和預防 顧客滿意度 設計和開發(fā) 生產確認 采購 訂購 銷售和行銷 制造 請款 /發(fā)票過程 庫存管理 接收 發(fā)運 接收的產品和材料 后勤 產品和材料供方 服務供方 方針、方向和目標 已采購的產品和材料 已制造的產品 顧客反饋 貨品退回的分析 審核結果 糾正、預防措施的狀況 外部顧客 產品符合性數(shù)據 過程績效數(shù)據 供方績效數(shù)據 設備有效性的數(shù)據 培訓有效性的數(shù)據 規(guī)范、控制計劃、工作指導書 顧客需求和確認結果 過程和產品的測試準則和結果 采購需求求 處理過的產品 產品需要特殊處理 合同的產品 發(fā)運文件 請款 /發(fā)票 付款 抽樣零件和物料 零件的組件和物料 資源需求 反饋 抱怨 調查結果 貨品退回 訂購 報價 詢價 市場研究 管理職責 測量﹑分析和改進 產品實現(xiàn) 外部顧客 版 本 A/0 品 質 手 冊 頁 次 25/27 附件二： QMS 過程及職責一覽表 質量管理體系要求 總經理 管理者代表 工程部 采購部 P M C 生產部 品質部 業(yè)務部 行政部 4 質量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產和服務提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 改進 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 數(shù)據分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 責任部門● 配合部門○ 中聯(lián)華成數(shù)字技術有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質 手 冊 頁 次 26/27 附件三：管理者代表委任書 茲委任 （ ）擔任深圳市喜源源科技有限公司質量體系管理者代表之職 ,其職責如下 : 1. 依據 ISO9001:20xx 質量管理體系要求 ,確保本公司質量體系的建立、實施和維持 ,并依其要求推行持續(xù)改進。 2. 向總經理匯報質量體 系的運行情況 ,包含所需的改進。 3. 負責公司管理評審的籌備 ,并協(xié)助總經理組織實施管理評審。 4. 監(jiān)督公司內部質量體系審核的計劃與實施。 5. 負責公司質量體系有關的外部聯(lián)絡。 6. 負責管理評審、外部審核和內部審核的糾正與預防措施的落實。 7. 明確分配品質職能 ,組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督、考核各類品質保證活動促進公司各職能部門對客戶需求的認識。 8. 為確保質量管理體系的有效運行 ,有權對違反質量體系要求的行為與個人進行處理 ,有權責成有關部門 /人員對不符合體系要求的運作立即采取糾正措施。 特此委任 總經理 : (簽核 ) 20xx 年 9 月 1 日 中聯(lián)華成數(shù)字技術有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質 手 冊 頁 次 27/27 附件四 ：部門品質目標（ 20xx 年度） 部 門 目 標 內 容 統(tǒng) 計 方 法 業(yè)務部 客戶滿意度 （目 標值： 80%以上 含 ） 滿意客戶數(shù) /調查客戶數(shù) 100% 采購部 交期達成率（目標值： 100%） 準時交貨的批數(shù) /交貨總批數(shù) 100% PMC 庫存準確率（目標值： %以上 含 ） 盤點正確項目 /盤點總項目 100% 成品交期達成率（目標值： 100%） 達成交期的訂單數(shù) /生產總批數(shù) 100% 工程部 樣品制作及時達成率（目標值： 85%以上 含 ） 樣品完成數(shù)量 /樣品受理數(shù)量 100% SOP 正確率（目標值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% BOM 正確率（目標值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% 生產部 生產效率（目標值： 93%以上 含 ） 產出總工時 /凈投入工時 100% 制程損耗率（目標值： %以下 含 ） 損耗數(shù)量 /生產投入總數(shù)量 100% 生產設備故障率（目標值： %以下 含 ） 設備故障的總時數(shù) /設備運行的總時數(shù)100% 品質部 來料批退率（目標值： 3%以下） 退貨批數(shù) /來料的總批數(shù) 100% 制程不良率（目標值： 5%以下） 不良總數(shù) /生產總數(shù) 100% 成品批合格率（目標值： 97%以上 含 ） 成品合格的批數(shù) /成 品的總批數(shù) 100% 客戶投訴率 （目標值：≤ 4 次 /月） 按照客戶反饋信息統(tǒng)計 行政部 教育訓練達成率（目標值： 100%） 執(zhí)行時數(shù) /計劃時數(shù) 100% 教育訓練合格率（目標值： 98%以上 含 ） 合格人數(shù) /總受訓人數(shù) 100%