【導讀】《月招聘人員計劃表》的形式上報公司人力資源部。以便做好《月計劃人員。書面形式上報公司人力資源部，以便及時作好招聘計劃。資源部將予以特事特辦）。主管（含主管）級以上人員、行政人員、進店工服預交費為1000元；月在工資中扣完。具體規(guī)定見《員工工服配置、發(fā)放管理制度》）和相關的工器具；在店內(nèi)出現(xiàn)一切后果由所在店負責人負全責。否則每發(fā)現(xiàn)一次罰當事人10元。由其本人簽字后人事部預以發(fā)放，同時于人事介紹信上標注工號牌已領。理批準后到保管處再領取舊工服一套（共兩套）。店經(jīng)理簽字確認后回收。店，服裝帶走，扣除服裝費全額，余額返還。

　　

【正文】 進行投訴，不論投訴到哪一部門，哪一部門必須熱情接待，并做好投訴記錄，并在第一時間內(nèi)轉交公司質檢部。 3. 質檢部把投訴事件下達給具體被投訴部門，被投訴部門要把解決方法和結果書面返質檢部。 4. 總辦把投訴事例分為兩類：一類為已作處理的投訴事例。二類為待處理投訴事件。在已解決投訴事件中，按照客人投訴事件類型進行分類存檔，并注明標識。 5. 客人的投訴分為五類：產(chǎn)品、服務、環(huán)境與衛(wèi)生、設施設備 、其他類。 每月底由質檢部對客人投訴進行分析，并向各部門通報。 公司培訓制度 為了規(guī)范公司及各部門的培訓活動，使各部門工作能夠按計劃進行，特制定 本制度： 培訓原則：采用“公司和店內(nèi)培訓相結合，理論和實踐相結合，思想教育和技能鍛煉相結合”的原則。 培訓范圍： 1. 總辦人事部培訓公司簡介、禮儀禮貌、勞動人事制度等方面。 2. 質檢部負責 ISO9001 有關方面的培訓。 3. 工程部負責培訓設施設備保養(yǎng)、使用及消防、安全等方面， 4. 各店培訓業(yè)務技能和各店介紹。 培訓部門： 1. 正式員工全員的培訓學習由公司總辦組織。 2. 部門的學習由各部 門組織。 3. 質量體系學習培訓在公司范圍內(nèi)由總辦培訓。 4. 各店各部門由各店各部門執(zhí)行。 培訓審批 ： 質檢部、人事部，制定公司范圍內(nèi)培訓計劃，報總監(jiān)批準，下達文件后執(zhí)行。 對公司內(nèi)部質量文件修訂、補充內(nèi)容培訓需要報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 對舉辦大規(guī)模培訓工作，由總辦報總經(jīng)理審批。 各店舉行培訓工作，需書面報總辦備案。 培訓檔案、文件資料管理： 所有文件分類、編號存檔管理，由總辦負責，有關質量方面的文件歸質檢部， 其他文件歸人事部保管，合同文件歸財務保管。 各店培訓或文件制訂、修改、補充返總辦存檔 一份。 各部門需查閱文件資料，需到總辦辦理查閱手續(xù)； 每周的文件查閱情況由文件保管人員匯報行政總監(jiān)。 所有文件、檔案（除去影印或復?。?，不得帶出總辦。 特殊情況，檔案被帶出總辦必須有總監(jiān)簽字批準，外借的檔案文件超過一周， 需要重新辦理外借手續(xù)。 培訓考核、評估： 所有培訓活動，上一級都要進行抽查、評估，以檢查培訓結果。 每次培訓結束，培訓組織都要對受訓員工進行考核、評估。 公司下達培訓任務，由總辦質檢部抽查。各店下達培訓任務，由店經(jīng)理或指派內(nèi)審員進行抽查。 所有考核、評估應有 記錄。公司一級考核、評估存入總辦，店內(nèi)考核、評估自行保管。 實習員工轉正考核由店內(nèi)執(zhí)行，人事部監(jiān)督抽查；常規(guī)級別考核由總辦組織。 培訓激勵： 公司組織大規(guī)模培訓，按 5%比例選出優(yōu)秀培訓員工，給予優(yōu)秀培訓員工精 神和物質獎勵，對優(yōu)秀部門給予通報獎勵。 先入店的員工，在培訓期間表現(xiàn)優(yōu)秀，可以申請?zhí)崆稗D正。 對培訓結果優(yōu)秀的培訓教師給予通報獎勵。（公司的公司獎勵，店內(nèi)的店內(nèi)獎勵） 制定年度培訓計劃程序： 各店各部門根據(jù)一年工作情況，列出培訓內(nèi)容、計劃及執(zhí)行月份，全部計劃 在 12 月上旬報總辦。 公司總辦 12 月中旬根據(jù)一年工作總結情況和各部門計劃，列出下年度培訓計劃。 培訓計劃報總經(jīng)理批準，在 12 月底下發(fā)各部門執(zhí)行。 入職培訓計劃： 入職前的企業(yè)介紹、實習期間的要求和勞動報酬，由總辦人事部執(zhí)行。 辦理好手續(xù)后，由人事部進行崗前培訓，內(nèi)容包括各店概況、企業(yè)價值理念、 禮節(jié)禮貌、儀容儀表規(guī)范、勞動人事制度、食宿制度和安全制度（員工手冊內(nèi) 容）。入職后一個周考核。 入店后由店內(nèi)培訓店內(nèi)詳細情況、崗位職責、操作程序、店內(nèi)具體勞動紀律要求，考核時間由店內(nèi)按排，報總辦。 培訓檔案 公司組織的 所有培訓工作都要分類存檔，附上原始記錄，由總辦負責，質檢主管存檔。 各店組織的培訓工作，附上原始記錄，由各店自行保管、存檔。 關于各部門經(jīng)理打折權限規(guī)定 經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定，給予各店經(jīng)理菜金九折的權限（如店經(jīng)理不在，確因特殊情況需要打折的，值班主管應請示店經(jīng)理批準后方可給予打折，待店經(jīng)理回來后再簽字上報）；九折以下必須有店經(jīng)理請示總經(jīng)理獲得批準后，并在打折單上注明已請示總經(jīng)理并征得同意，方可給予打折，事后并請總經(jīng)理補簽字。其它單的權限只限于總經(jīng)理。各店每月 26 號將打折明細上報財務部審核。以上規(guī)定之 下發(fā)通知之日起執(zhí)行。 關于損壞、遺失公物賠償?shù)囊?guī)定 為了更好的愛護公物，確保公物能得到充分利用，現(xiàn)規(guī)定如下： 損壞公物根據(jù)其損壞程度，如能維修，責任人需賠償維修費用。 遺失公物將按原價賠償。 關于招待費支出的管理規(guī)定 1. 各店招待費及員工的活動經(jīng)費來源主要是廢品收入及員工過失收入，各店根據(jù)每月的收入，除發(fā)給獎勵的職工外，其余的作為安排招待費和員工活動經(jīng)費，但不能超支。 2. 公司的招待費，由總經(jīng)理安排或責成總經(jīng)理助理、總辦人員安排，必須由總經(jīng)理簽字方可列支，餐后次日隨收入日報表上報財務。 3. 洗衣房、快餐保管 、工程部的中餐和值班晚餐、采購部的早餐和中餐、司機的三餐，按照公司的規(guī)定按照每頓 5 元的標準在快餐就餐，本人簽字后，作為招待費于次日列報?？傓k、財務中餐 5 元的標準，拿餐人簽字，在快餐掛帳，在公司就餐。 財產(chǎn)物資報廢的處理規(guī)定 對于財產(chǎn)物資（百元以上）的報廢，必須要填寫物資報廢審批表。 1. 由申請報廢單位領導填寫。 2. 寫明報廢物資的使用年限、原值、現(xiàn)值及報廢原因和處理意見。報廢原因分自然損壞、人為損壞、工程部經(jīng)理意見經(jīng)修理無法再用。 3. 處理意見： 一是自然損壞的和經(jīng)修理已不能再修理使用的作減少處理。 二是人為損壞的按 其現(xiàn)值填寫由責任人賠償金額。 4. 物資報廢審批表要有責任人簽字，單位領導簽字，批準人（總經(jīng)理）簽字。經(jīng)修理已無法再修理使用的還要有工程部主管的簽字。然后按財務管理制度第九條規(guī)定辦理領用手續(xù)。 關于消費簽單的規(guī)定 消費簽單掛帳是為客戶提供服務的一個方面，如果處理的好，可以為客戶提供方便，更好地服務，從而實現(xiàn)我們的經(jīng)濟效益。如果處理不好，盲目簽單，造成帳款收不回來，則不僅會給企業(yè)帶來損失，還會影響企業(yè)的形象。所以要認真對待，具體規(guī)定如下： 消費簽單的批準權是店經(jīng)理。 店經(jīng)理在批準簽單的時候必須掌握以下幾點： A) 對提 出要求簽單的客戶，店經(jīng)理要對客戶進行考察。如果客戶的信譽良好，具有批量結帳能力，可以批準簽單。但必須與客戶簽定消費簽單協(xié)議，規(guī)定好具體結帳時間和最高限額（時間最長 2 個月，限額在 1 萬元上下），以及到酒店消費的指定簽字人或代理人。 B) 不簽定簽單協(xié)議的不得批準簽單。 C) 每年末要對簽單單位和簽單協(xié)議進行一次審查，及時變更和清理簽單單位。 D) 店經(jīng)理對新批準的簽單人，要首先當面介紹給收銀領班，并由其登門簽單協(xié)議，預留筆跡。 如果簽單人電話通知新的簽單代理人簽單，或告知當天不簽，以后補簽的，要將餐單和定餐單一起，待下次客人來時 補簽。半月內(nèi)，收銀領班必須安 排辦好補簽。 收銀員不得對沒經(jīng)店經(jīng)理批準的單位準予簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由經(jīng)辦人收回給予的簽單金額，收不回來的由經(jīng)辦人承擔，并按記大過一次處理，罰款100 元。 收銀員在開列宴會菜單時，就要將就餐單位的結帳方式（現(xiàn)結或簽單）在通知單右上角寫清楚，餐廳服務員要嚴格按通知單的結算方式辦理。收銀員寫錯造成的應收帳款由收銀員負責收回，餐廳服務員執(zhí)行錯了造成的應收帳款由餐廳服務員負責收回，收不會來的由責任人負責全額賠償。 店經(jīng)理要安排收款領班根據(jù)應收帳款明細帳，按照簽單協(xié)議規(guī)定的時間和限額，按時收 回帳款。 對按時收回帳款有困難的單位，店經(jīng)理要及時了解情況并協(xié)助催收。對發(fā)生經(jīng)濟困難的單位，店經(jīng)理要及時發(fā)出一式三聯(lián)的（客戶、收銀、財務）終止簽單協(xié)議通知書，停止簽單。對要不上款的要及時向總經(jīng)理匯報。 由于店經(jīng)理不負責任的批準簽單，而收不回來的帳款，由店經(jīng)理負責催收，收不回來的，由店經(jīng)理負責墊付。 關于回收品收入的管理規(guī)定 返利及回收品收入是廠家促銷的手段，應分別對待。 1. 盒里帶物品的打開以后，服務員要交到主陪手里，作為客人消費 的回贈?？腿藞?zhí)意不要的，要上繳主管報店經(jīng)理登記保存。 2. 銷售兌獎 品類、現(xiàn)金獎勵類和返利類都要由服務員和酒水員根據(jù)實銷酒水明細表核實數(shù)量，分別搞好銷售兌獎品類、現(xiàn)金獎勵類和返利類的每日記錄和累計記錄（也就是回收品日報表） 3. 銷售對獎品類兌回獎品后，在累計記錄中做減少記錄。兌回的獎品連同上一條客人不要上繳，一起保存，由店里統(tǒng)一安排使用和 分配。 4. 銷售返利類，客商打了收據(jù)以后，一聯(lián)交財務抵頂貨款，一聯(lián)單位做累計記錄的減少記錄。 5. 回收獎勵類，客商給了獎勵后，單位依收據(jù)在回收品日報表中做減少記錄，然后將獎勵的安排使用意見報行政總監(jiān)。 6. 回收品日報表的數(shù)量 必須準確，店經(jīng)理要親自過問。 每天營業(yè)結束后，酒水員與回收品保管員應一起對上交的回收品進行清點，看是否與實銷數(shù)一致，如不一致當即查明原因。對客人帶走數(shù)和應賠償數(shù)，回收員需查看員工所開證明是否有主管和店經(jīng)理簽字確認，核對無誤后，由酒水員和回收員共同簽字，分類保管。并填報“回收品日報表”與“餐廳實售酒水報表”于次日上交財務。 7. 每月末各店要按照回收品日報表對起實存數(shù)進行盤點，如有差錯，對保管人按回收標準扣款。 各類物資驗收制度 一、物資的分類： 工 程部維修用配件、食品干貨、酒水、煙、餐具、清潔工具、清潔用品等。 二、物品的驗收制度： 保管員對采購員采購的物品無論大小、多少都要進行驗收。并做到： 1. 發(fā)票與實物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不相符時不驗收。 2. 對購進的物品已損壞的不驗收。 3. 對購進的食品原材料、油味料，不鮮不收，味道不正不收。 4. 發(fā)票與實物數(shù)量不相符，但名稱、型號、規(guī)格相符可按實際驗收。驗收后要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫入庫單一式三份，其中一份留倉庫記帳，一份交材料會計，一份交采購員報銷。 5. 直耗物品和入庫的調配料須 有廚師長和頭墩簽字，其他入庫物料須有店經(jīng)理簽字。外采直接入中廚的材料，在驗收時要記清計量單位、數(shù)量、單價菜單必須由采購員、保管員、廚師長簽字。 6. 客戶直接送中廚的材料驗收后，打收到條及材料直耗單，由廚師長和店經(jīng)理簽字后上報財務。 7. 外采直接入中廚的材料，在驗收時要記清計量單位、數(shù)量、單價菜單必須由采購員、保管員、廚師長簽字。 8. 對客戶直接送中廚的材料驗收后，打收到條及材料直耗單，由廚師長和店經(jīng)理簽字后上報財務。 9. 對外購燃料、液化氣、食用油等不入庫直接耗用等物資，購入驗收時必須由保管員、廚師長或店經(jīng)理共同監(jiān)督驗收， 并在入庫單或直耗單上簽字不得一人驗收。 倉庫管理制度 一、入庫存放： 1. 凡經(jīng)驗收后的物資，除直耗外一律要進倉保管。 2. 凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要用層架平放。 3. 凡庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加，發(fā)出時 按數(shù)減，結出余數(shù)，卡片固定在物品正前方的中間顯眼處。 二、保管與抽查： 1. 對庫存物資要認真看管，勤于檢查，防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。 2. 抽查： （ 1） 保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類 物資進行抽查、檢查，實物與卡片或 記帳是否相符，若不相符要及時查對。 （ 2） 材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符。 三、物資的發(fā)放： 領用物品計劃或報告： 1. 凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前若干天做計劃報告庫存部門準備。 2. 各部門對倉庫要存放的物品必須提前打好申購單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交于保管員，領取時憑申購單領取。 3. 保管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品便于領貨單位的人員領取。 發(fā)貨與領貨： 1. 各部門各單位的領貨人員一般要求專人負責， 便于溝通。 2. 領料員要先填好領料單（含日期、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、用途）和有關領導簽名。保管員憑單發(fā)貨。 3. 領料單一式三份，領料單位自留一份給單位負責人憑單驗收，保管員一份，憑單入帳，材料會計一份，憑單記明細帳。 4. 發(fā)貨時保管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)。