中山鄭記企管顧問公司iso9001-2000檢查表全套-資料下載頁
2025-07-13 17:12本頁面
【導(dǎo)讀】系是否被識(shí)別、確定和管理?對(duì)測量和監(jiān)控結(jié)果是否有。分析和改進(jìn)活動(dòng)?是否明確這些過程并實(shí)施了。這些文件的表現(xiàn)形式或類型是否。采用的基本過程及方法?對(duì)組織機(jī)構(gòu)及職能分配。的描述是否恰當(dāng)?件的文件控制程序?保文件的充分與適宜?用性、完整性和有效性?清晰,易于識(shí)別和檢查?記錄項(xiàng)目是否滿足要求和實(shí)際。記錄內(nèi)容是否真實(shí)、及時(shí)、標(biāo)識(shí)是否達(dá)到惟一可追溯?對(duì)失效的無保存價(jià)值的記錄。以何種方式傳達(dá)滿足顧客要。分管部門的行為和結(jié)果。是否使其成為組織的關(guān)。施、保持和改進(jìn)QMS所需的資源?是否有實(shí)例佐證?是否與組織的總方針相一致并體。否作出了進(jìn)行分解的規(guī)定?QMS的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),成人員的相互關(guān)系并得到有效履行?量方針和質(zhì)量目標(biāo))變更的需要?關(guān)鍵過程、關(guān)鍵崗。提供了培訓(xùn)或其他措施?等所采取措施的有效性?到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、工作環(huán)境是否滿足要求?
【正文】 意 些獲取、分析和利用的方法？ ？ ？ 進(jìn)起到哪些作用？ 內(nèi)部審核 序？ 的規(guī)定進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？ ？ 獨(dú)立性？ 、可證實(shí)、可追溯？ ？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？ （審核計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、會(huì)議記錄等）？ 過程的監(jiān)視和測量 能力，對(duì)質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測量方法？效果如何？ 求時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 8測量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，是否明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段（如采購產(chǎn)品、在制品和極終產(chǎn)品）進(jìn)行監(jiān)視和測量？對(duì)各階段的監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？這些規(guī)定是否適宜？ 進(jìn)行了監(jiān)視和測量？ 錄，該記錄是否指明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？ ： ?所有規(guī)定的監(jiān)視和測量項(xiàng)目已圓滿完成； ?產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果符合接收準(zhǔn)則； ?有關(guān)證據(jù)齊備并獲認(rèn)可 。 前，如果需放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，或得到顧客批準(zhǔn)（適用時(shí)）？ 不合格控制 控制的符合標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的不合格品控制程序？ 、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ?采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ?讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ?采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 采取的任何措施（包括 批準(zhǔn)讓步放行）的記錄？ ，是否采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施？有效性如何？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 8測量、分析和改進(jìn) 、收集和分析了哪些適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)？是否包括監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)？ 息，利用程度如何，如： ?顧客滿意程度； ?與產(chǎn)品要求的符合性； ?過程和產(chǎn)品特性及其趨 勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ?供方業(yè)績改進(jìn)與開發(fā)等。 和效率，是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)？持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，每個(gè)員工是否有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？ 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效性？ QMS 績效方面，是否有充分、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)予以證明？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 8測量、分析和改進(jìn) 糾正措施 致的形成文件的糾正措施程序？ 格的影響程度相適應(yīng)？是否按要求實(shí)施了糾正措施，如： ?評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； ?確定不合格的原因； ?評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ?確定和實(shí)施所需措施； ?記錄所采取的糾正措施； ?評(píng)審所采取的糾正措施。 ？ 評(píng)審 的輸入？ 預(yù)防措施 致的形成文件的預(yù)防措施程序？ ？采取的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？是否按規(guī)定要求實(shí)施了預(yù)防措施，如： ?確定潛在不合格的原因； ?評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； ?確定和實(shí)施所需措施； ?記錄所采取措施的結(jié)果； ?評(píng)審所采取的糾正措施。 ？ 評(píng)審的輸入？ 審 核 員 審 核 日 期
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