中山鄭記企管顧問公司iso9001-2000檢查表全套-資料下載頁
2025-07-13 17:12本頁面
【導讀】系是否被識別、確定和管理?對測量和監(jiān)控結果是否有。分析和改進活動?是否明確這些過程并實施了。這些文件的表現(xiàn)形式或類型是否。采用的基本過程及方法?對組織機構及職能分配。的描述是否恰當?件的文件控制程序?保文件的充分與適宜?用性、完整性和有效性?清晰,易于識別和檢查?記錄項目是否滿足要求和實際。記錄內容是否真實、及時、標識是否達到惟一可追溯?對失效的無保存價值的記錄。以何種方式傳達滿足顧客要。分管部門的行為和結果。是否使其成為組織的關。施、保持和改進QMS所需的資源?是否有實例佐證?是否與組織的總方針相一致并體。否作出了進行分解的規(guī)定?QMS的變更進行策劃和實施時,成人員的相互關系并得到有效履行?量方針和質量目標)變更的需要?關鍵過程、關鍵崗。提供了培訓或其他措施?等所采取措施的有效性?到所從事活動的相關性和重要性,經(jīng)驗的適當記錄?為達到產(chǎn)品符合要求、工作環(huán)境是否滿足要求?
【正文】 意 些獲取、分析和利用的方法？ ？ ？ 進起到哪些作用？ 內部審核 序？ 的規(guī)定進行了策劃？策劃的結果是否適合組織的現(xiàn)狀？ ？ 獨立性？ 、可證實、可追溯？ ？是否對糾正措施進行了驗證和報告？ （審核計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄、不合格項報告、審核報告、會議記錄等）？ 過程的監(jiān)視和測量 能力，對質量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測量方法？效果如何？ 求時，是否采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標準條款 審 核 要 點 審 核 記 錄 8測量、分析和改進 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，是否明確在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段（如采購產(chǎn)品、在制品和極終產(chǎn)品）進行監(jiān)視和測量？對各階段的監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？這些規(guī)定是否適宜？ 進行了監(jiān)視和測量？ 錄，該記錄是否指明經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的責任者？ ： ?所有規(guī)定的監(jiān)視和測量項目已圓滿完成； ?產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果符合接收準則； ?有關證據(jù)齊備并獲認可 。 前，如果需放行產(chǎn)品和交付服務是否得到授權人員批準，或得到顧客批準（適用時）？ 不合格控制 控制的符合標準要求的形成文件的不合格品控制程序？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ?采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進行驗證； ?讓步處理時，經(jīng)授權人員批準或適用時按顧客要求批準； ?采取措施，防止非預期的使用或應用。 采取的任何措施（包括 批準讓步放行）的記錄？ ，是否采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的措施？有效性如何？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標準條款 審 核 要 點 審 核 記 錄 8測量、分析和改進 、收集和分析了哪些適當?shù)臄?shù)據(jù)？是否包括監(jiān)視和測量的結果以及其他來源的數(shù)據(jù)？ 息，利用程度如何，如： ?顧客滿意程度； ?與產(chǎn)品要求的符合性； ?過程和產(chǎn)品特性及其趨 勢，包括采取預防措施的機會； ?供方業(yè)績改進與開發(fā)等。 和效率，是否采用了統(tǒng)計技術？ 持續(xù)改進 改進？持續(xù)改進的機制是否形成？該機制是否創(chuàng)造了一種氛圍，每個員工是否有參與改進的意識和機會？ 、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審提高質量管理體系的有效性？ QMS 績效方面，是否有充分、可靠的事實或數(shù)據(jù)予以證明？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標準條款 審 核 要 點 審 核 記 錄 8測量、分析和改進 糾正措施 致的形成文件的糾正措施程序？ 格的影響程度相適應？是否按要求實施了糾正措施，如： ?評審不合格（包括顧客抱怨）； ?確定不合格的原因； ?評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ?確定和實施所需措施； ?記錄所采取的糾正措施； ?評審所采取的糾正措施。 ？ 評審 的輸入？ 預防措施 致的形成文件的預防措施程序？ ？采取的預防措施是否與潛在問題的影響程度相適應？是否按規(guī)定要求實施了預防措施，如： ?確定潛在不合格的原因； ?評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； ?確定和實施所需措施； ?記錄所采取措施的結果； ?評審所采取的糾正措施。 ？ 評審的輸入？ 審 核 員 審 核 日 期
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