iso9001-20xx技術(shù)部內(nèi)審檢查表-資料下載頁
2024-11-07 12:34本頁面
【導(dǎo)讀】、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？在該流程圖中，過程及順序是。哪些過程已確定或需確定驗(yàn)。證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定的提供方式？如何確保它們處在受控狀態(tài)？源是否充足、適宜？，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？這些文件與組織的QMS其他過程。如存在，其設(shè)計(jì)、信息來源、開發(fā)性質(zhì)和特。其決定的依據(jù)是否充。、合理，并實(shí)施了有效管理，是否具有工作所需的充分的。⑵新產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價(jià)格目標(biāo)、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場的目標(biāo)？⑶適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？是否盡了最大可能使所有要求定量化，為設(shè)。設(shè)計(jì)輸入要求是否具有先進(jìn)性、合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)。驗(yàn)證是否在與實(shí)際使用的情況相似。標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄不符合打×評價(jià)更改（如零件）對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響？、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？
【正文】 輸入要求？ √ ISO9001:2020 版內(nèi)審檢查表 受審核部門 /過程 /責(zé)任人 技術(shù)部 日期 2020/9/20 審核員 倪土根 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審核記錄 （符合打√） 不符合打 ,并記錄 4 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 不符合打 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ⑶在輸出文件中已規(guī)定或引用、評價(jià)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ ⑷輸出文件能夠滿足采購、運(yùn)作、需要？ ⑸在輸出文件中已規(guī)定與產(chǎn)品安全和 正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、維修和處置的要求）？ ⑹已確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？ √ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 ，投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，是否及時(shí)予以識別、確認(rèn)，并進(jìn)行更改？ √ ，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？ √ 、驗(yàn)證和確認(rèn)？評審是否包括評價(jià)更改（如零件）對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響？ √ ，以保持一致？更改信息是 否已傳遞到更改實(shí)施及相關(guān)職能部門和人員？ √ 、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？ √
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