【導(dǎo)讀】了本《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系。平和質(zhì)量保證能力，增強(qiáng)顧客滿意應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)自20xx年1月8日起實(shí)施。為了貫徹GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，量管理體系的業(yè)績(jī)，召集有關(guān)人員研究體系改進(jìn)的需求。容器均按照食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，易于消毒、清洗，避免了各種污染，保證了產(chǎn)品的品質(zhì)。質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放。部與質(zhì)量體系運(yùn)行有直接關(guān)系的部門或人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案審查使用。持有質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)人調(diào)離本公司時(shí)，必須將質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)換版需重新批準(zhǔn)；換發(fā)新版時(shí)，辦公室應(yīng)收回舊。和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司冷凍肉鴨制品的生產(chǎn)加工和銷售服務(wù)。d)對(duì)質(zhì)量方針制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂（改）予以全面的控制，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　

【正文】 據(jù)需要追加內(nèi)審活動(dòng)。此時(shí)，內(nèi)審可針對(duì)某一區(qū)域、某些過程重點(diǎn)展開。 a)當(dāng)合同要求或用戶需要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)開展內(nèi)審； b)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)而需審查時(shí)；出現(xiàn)重大質(zhì) 量事故，或用戶連續(xù)投訴。 辦公室根據(jù)需要，提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理者代表任命或擔(dān)任審核組長，并確定合適的人員組成審核組，內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。 由審核組長組織策劃審核并編制本次內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)審的工作安排； c)審核組成員及分工； d)審核日程安排； e)受審核部門及審核要點(diǎn)； f)首、末次會(huì)議時(shí)間； g)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 編制檢查表 在了解受審核部門具體 情況后，內(nèi)審員根據(jù)分工組織編制檢查表，檢查表要列出審核內(nèi)容、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，使審核能順利進(jìn)行。 通知審核 內(nèi)審前要通知審核部門，受審部門對(duì)內(nèi)審安排有異議的，應(yīng)在內(nèi)審前通知審核組長。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、總經(jīng)理授權(quán)后方可擔(dān)任。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 30 首次會(huì)議 ， 由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員組成、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。審核組長主持，與會(huì)人員簽到； b. 會(huì)議內(nèi)容：由組長向受審核部門介紹審核組成員及分工；說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、程序和內(nèi)審日期安排 ，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核原則 內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則： a)以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何個(gè)人猜想、推理成份； b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過的項(xiàng)目，都不能判為合格或不合格； c)依次遞進(jìn)審核的原則。審核包括：實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎么樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)； d)獨(dú)立公正原則。 審核組根據(jù)檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證，收集客觀證據(jù)，審核員要公正而又客觀地 對(duì)待問題，逐項(xiàng)作好記錄。 審核組長每日召開審核組會(huì)議全面了解該日審核情況；現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)審核文件，必要時(shí)采取返回追加審核，確認(rèn)不合格項(xiàng)，由審核員發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。 召開末次會(huì)議 a)會(huì)議主持及出席對(duì)象同首次會(huì)議；并作好簽到。 b)會(huì)議內(nèi)容：重申審核目的、范圍和依據(jù)；宣讀“不合格報(bào)告”；做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核組長在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成審核報(bào)告的編制；報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的輸入之一，審核報(bào)告內(nèi)容有： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析； f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性作出評(píng)價(jià)并提出今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 各相關(guān)部門在收到不合格報(bào)告后，應(yīng)在一周內(nèi)分析、研究不合格原因，制 定糾正措施，明確完成日期，交審核員確認(rèn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。如涉及多個(gè)部門的糾正措施，辦修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 31 公室應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，由其協(xié)調(diào)解決。 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成期已到或辦公室接到已完成的通知，應(yīng)委派審核員去驗(yàn)證完成情況。確認(rèn)糾正措施已實(shí)施并有效，審核員在驗(yàn)證欄簽名。如到期未完成，審核員應(yīng)對(duì)此跟蹤，如無正當(dāng)理由以及未規(guī)定可接受的修正期限，則應(yīng)向辦公室報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定處罰。 對(duì)確認(rèn)有效并需納入文件的措施的永久性更改，要納入產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量體系文件，文件的更改按《文件控制程序》進(jìn)行。 審核過程的全部記錄由辦公室保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄 《 年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《第 次審核不合格項(xiàng)分布表》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考核、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的重點(diǎn)工序確定監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控參數(shù)，由生產(chǎn)車間實(shí)施監(jiān)控； c) 有關(guān)部門定期針對(duì)其本職工作范圍所開展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)其有效性，并提出其改進(jìn)方面。 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量 a) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制制度，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)； b) 質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別檢驗(yàn)、驗(yàn)證原材輔料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄； c) 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字； d) 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的書面授權(quán)，否則在檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目未圓滿完成，且結(jié)果合格前，不能放行產(chǎn)品。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 32 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 圍 適用于經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材輔料、半成品和成品的控制。 ，負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審； ； 、供銷科參與重大不合格品的評(píng)審及處理； ： ： 對(duì)凡經(jīng)過驗(yàn)證或檢驗(yàn)的不合格品都應(yīng)立即標(biāo)識(shí)和記錄，記錄內(nèi)容注明不合格項(xiàng)，必要時(shí)進(jìn)行隔離。不合格品采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄和區(qū)域標(biāo)識(shí)。 不合格品分一般不合格品和重大不合格品兩 類，重大不合格品指： （ 1）進(jìn)貨產(chǎn)品批量不合格； （ 2）半成品批次不合格； （ 3）成品批次不合格； （ 4）出廠產(chǎn)品批量不合格； 其他為一般不合格，對(duì)工序生產(chǎn)中出現(xiàn)工序指標(biāo)不合格的情況，由質(zhì)檢員在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄中寫明處理方式和重檢結(jié)論，作為評(píng)審；對(duì)重大不合格品由總經(jīng)理組織生產(chǎn)科等部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束開具 不合格品判定評(píng)審?fù)ㄖ獑?，通知責(zé)任部門處理，并研究制定糾正措施，發(fā)現(xiàn)不合格 標(biāo)識(shí)（并記錄）不合格 分類 或分區(qū)域存放 評(píng)審不合格 處置不合格 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 33 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 公司不合格品有三種處置方式 ①進(jìn)行返工，以達(dá)到公司或客戶規(guī)定的要求； ②讓步接收； ③廢棄。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由以下責(zé)任部門分別對(duì)不合格品進(jìn)行處置： a) 采購人員負(fù)責(zé)不合格原材料的處置； b) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處置及出廠的不合格品處置，對(duì)處置結(jié)果要有記錄； c) 作為讓步接受的產(chǎn)品應(yīng)不牽涉產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，讓步接受須由用戶提出讓步申請(qǐng)、質(zhì)檢員檢驗(yàn)并做好記錄，以判定產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求或使用要求； ，由供銷科與顧客聯(lián)系協(xié)商解決、處置；生產(chǎn)科組織有關(guān)部門分析原因，如需采取糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)量記錄 《不合格 品處理通知單》 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢科要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，辦公室也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋得到的信息。 ，以了解顧客的滿意程度、需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。在統(tǒng)計(jì)分析中，質(zhì)檢科逐步采用適用于公司特點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 質(zhì)檢科在以 上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如質(zhì)量體系過程、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等）。 其他各部門也應(yīng)收集、分析適當(dāng)?shù)男畔?，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，積極地尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 34 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)公司通過過程的監(jiān)測(cè)、內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； b)需改進(jìn)質(zhì)量管理體系的項(xiàng)目，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，向需改 進(jìn)的區(qū)域或部門提出改進(jìn)要求，各部門實(shí)施： c)持續(xù)改進(jìn)按下述步驟開展活動(dòng)： ①分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，以明確改進(jìn)的區(qū)域； ②確定改進(jìn)的目標(biāo)； ③針對(duì)改進(jìn)對(duì)象，制訂改進(jìn)措施； ④評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的可行性和改進(jìn)效果； ⑤實(shí)施改進(jìn)措施； ⑥測(cè)量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施改進(jìn)的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)； ⑦將更改納入文件，形成改進(jìn)后的有效運(yùn)作方法。 必要時(shí)，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)會(huì)。 糾正措施控制程序 有效地查明并消除已發(fā)生的不合格原因，采取措施，防止同類不合格的再發(fā)生。 用 于公司對(duì)出現(xiàn)的不合格采取糾正措施的控制活動(dòng)。 、評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行傳遞。 ，需要采取糾正措施的，向責(zé)任部門提出要求，并會(huì)同責(zé)任單位分析不合格原因，跟蹤驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況。 。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 35 實(shí)際不合格發(fā)生 實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報(bào)告、確認(rèn) 組織實(shí)施 不合格項(xiàng)原 因分析 過程監(jiān)控 提出糾正措施 效果驗(yàn)證 Yes 糾正措施評(píng)審 鞏固措施 NO 糾正措施批準(zhǔn) 重返原因分析 通過質(zhì)量管理體系中各過程輸出的信息來識(shí)別不合格。這種信息來源包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面。 與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格包括： a)顧客投訴，經(jīng)查實(shí)認(rèn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的不合格； b)過程測(cè)量的不合格； c)管理評(píng)審認(rèn)定的不合格； d)通過數(shù)據(jù)分析的輸出的不合 格； e)測(cè)量用戶滿意度輸出的不合格。 對(duì)以上不合格經(jīng)確定需采取糾正措施的，要調(diào)查其產(chǎn)生的原因，以便在對(duì)不合格糾正的同時(shí)，采取糾正措施，消除其產(chǎn)生原因，防止再發(fā)生。 對(duì)于顧客投訴，供銷科負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，確認(rèn)不合格，并調(diào)查不合格的原因。 管理評(píng)審認(rèn)定的不合格由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查不合格的原因。 顧客滿意度調(diào)查輸出的不合格，由供銷科負(fù)責(zé)調(diào)查不合格的原因。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 36 在下列情況之一出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定糾正措施： a)同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）不合格； b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； c)同一質(zhì)量問題重復(fù)、連續(xù)出現(xiàn)時(shí)； d)發(fā)生顧客重大投訴時(shí)； e)管理評(píng)審確定的； f)其他嚴(yán)重不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況。 對(duì)一些重大的、牽扯面廣的糾正措施，應(yīng)由責(zé)任部門或分管領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審，使措施更具有適宜性。 評(píng)審要點(diǎn)： a)措施針對(duì)性強(qiáng)、具體可操作、時(shí)間及要求合理； b)措施經(jīng)過實(shí)施，能經(jīng)濟(jì)、有效地解決問題； c)解決問題具有較強(qiáng)的系統(tǒng)和一定的深度，能較好的防止 問題再發(fā)生。 糾正措施評(píng)審后，還必須進(jìn)行確認(rèn)，以確保其能夠且被有效實(shí)施。部門內(nèi)的有能力實(shí)施的措施，