【導(dǎo)讀】了本《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系。平和質(zhì)量保證能力，增強顧客滿意應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準頒布。本手冊自20xx年1月8日起實施。為了貫徹GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，量管理體系的業(yè)績，召集有關(guān)人員研究體系改進的需求。容器均按照食品生產(chǎn)標準設(shè)計，易于消毒、清洗，避免了各種污染，保證了產(chǎn)品的品質(zhì)。質(zhì)量手冊由公司辦公室負責編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布。質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放。部與質(zhì)量體系運行有直接關(guān)系的部門或人員及認證機構(gòu)備案審查使用。持有質(zhì)量手冊的個人調(diào)離本公司時，必須將質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊換版需重新批準；換發(fā)新版時，辦公室應(yīng)收回舊。和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司冷凍肉鴨制品的生產(chǎn)加工和銷售服務(wù)。d)對質(zhì)量方針制定、批準、評審、修訂（改）予以全面的控制，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　

【正文】 據(jù)需要追加內(nèi)審活動。此時，內(nèi)審可針對某一區(qū)域、某些過程重點展開。 a)當合同要求或用戶需要評價質(zhì)量管理體系時開展內(nèi)審； b)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)發(fā)生嚴重不合格時而需審查時；出現(xiàn)重大質(zhì) 量事故，或用戶連續(xù)投訴。 辦公室根據(jù)需要，提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準后實施。 管理者代表任命或擔任審核組長，并確定合適的人員組成審核組，內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員進行。 由審核組長組織策劃審核并編制本次內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)審的工作安排； c)審核組成員及分工； d)審核日程安排； e)受審核部門及審核要點； f)首、末次會議時間； g)審核報告分發(fā)范圍、日期。 編制檢查表 在了解受審核部門具體 情況后，內(nèi)審員根據(jù)分工組織編制檢查表，檢查表要列出審核內(nèi)容、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，使審核能順利進行。 通知審核 內(nèi)審前要通知審核部門，受審部門對內(nèi)審安排有異議的，應(yīng)在內(nèi)審前通知審核組長。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、總經(jīng)理授權(quán)后方可擔任。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 30 首次會議 ， 由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員組成、各部門負責人及有關(guān)人員參加。審核組長主持，與會人員簽到； b. 會議內(nèi)容：由組長向受審核部門介紹審核組成員及分工；說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、程序和內(nèi)審日期安排 ，澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審人員應(yīng)堅持以下審核原則： a)以客觀事實為依據(jù)的原則。客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗證，不含有任何個人猜想、推理成份； b)標準與實際核對的原則。凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格； c)依次遞進審核的原則。審核包括：實際有沒有、做沒做、做得怎么樣三個方面依次遞進； d)獨立公正原則。 審核組根據(jù)檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證，收集客觀證據(jù)，審核員要公正而又客觀地 對待問題，逐項作好記錄。 審核組長每日召開審核組會議全面了解該日審核情況；現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)審核文件，必要時采取返回追加審核，確認不合格項，由審核員發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門負責人簽字確認。 審核組填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。 召開末次會議 a)會議主持及出席對象同首次會議；并作好簽到。 b)會議內(nèi)容：重申審核目的、范圍和依據(jù)；宣讀“不合格報告”；做出審核評價和結(jié)論；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核組長在末次會議后的一周內(nèi)完成審核報告的編制；報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入之一，審核報告內(nèi)容有： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核部門負責人名單； c)審核計劃實施情況總結(jié)； d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； e)存在的主要問題分析； f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性作出評價并提出今后應(yīng)改進的地方。 各相關(guān)部門在收到不合格報告后，應(yīng)在一周內(nèi)分析、研究不合格原因，制 定糾正措施，明確完成日期，交審核員確認，經(jīng)管理者代表批準后實施。如涉及多個部門的糾正措施，辦修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 31 公室應(yīng)向總經(jīng)理報告，由其協(xié)調(diào)解決。 當糾正措施預(yù)定完成期已到或辦公室接到已完成的通知，應(yīng)委派審核員去驗證完成情況。確認糾正措施已實施并有效，審核員在驗證欄簽名。如到期未完成，審核員應(yīng)對此跟蹤，如無正當理由以及未規(guī)定可接受的修正期限，則應(yīng)向辦公室報告，并按有關(guān)規(guī)定處罰。 對確認有效并需納入文件的措施的永久性更改，要納入產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量體系文件，文件的更改按《文件控制程序》進行。 審核過程的全部記錄由辦公室保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄 《 年度質(zhì)量體系內(nèi)審計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項報告》 《第 次審核不合格項分布表》 過程的監(jiān)視和測量 a) 公司通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量目標實施情況的考核、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等方法，對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量； b) 由生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)過程中的重點工序確定監(jiān)控點和監(jiān)控參數(shù)，由生產(chǎn)車間實施監(jiān)控； c) 有關(guān)部門定期針對其本職工作范圍所開展的質(zhì)量活動進行總結(jié)，評價其有效性，并提出其改進方面。 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量 a) 質(zhì)檢科負責編制質(zhì)量控制制度，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)； b) 質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別檢驗、驗證原材輔料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄； c) 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢驗人員簽字； d) 除非得到總經(jīng)理的批準，適用時得到顧客的書面授權(quán)，否則在檢驗規(guī)范中規(guī)定的檢驗項目未圓滿完成，且結(jié)果合格前，不能放行產(chǎn)品。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 32 對不符合要求的產(chǎn)品進行標識和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 圍 適用于經(jīng)檢驗不合格的原材輔料、半成品和成品的控制。 ，負責不合格品的評審； ； 、供銷科參與重大不合格品的評審及處理； ： ： 對凡經(jīng)過驗證或檢驗的不合格品都應(yīng)立即標識和記錄，記錄內(nèi)容注明不合格項，必要時進行隔離。不合格品采用標簽、標牌、標記、記錄和區(qū)域標識。 不合格品分一般不合格品和重大不合格品兩 類，重大不合格品指： （ 1）進貨產(chǎn)品批量不合格； （ 2）半成品批次不合格； （ 3）成品批次不合格； （ 4）出廠產(chǎn)品批量不合格； 其他為一般不合格，對工序生產(chǎn)中出現(xiàn)工序指標不合格的情況，由質(zhì)檢員在相關(guān)的檢驗記錄中寫明處理方式和重檢結(jié)論，作為評審；對重大不合格品由總經(jīng)理組織生產(chǎn)科等部門進行評審，評審結(jié)束開具 不合格品判定評審?fù)ㄖ獑?，通知責任部門處理，并研究制定糾正措施，發(fā)現(xiàn)不合格 標識（并記錄）不合格 分類 或分區(qū)域存放 評審不合格 處置不合格 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 33 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 公司不合格品有三種處置方式 ①進行返工，以達到公司或客戶規(guī)定的要求； ②讓步接收； ③廢棄。 根據(jù)評審結(jié)果，由以下責任部門分別對不合格品進行處置： a) 采購人員負責不合格原材料的處置； b) 生產(chǎn)科負責不合格半成品、成品的處置及出廠的不合格品處置，對處置結(jié)果要有記錄； c) 作為讓步接受的產(chǎn)品應(yīng)不牽涉產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，讓步接受須由用戶提出讓步申請、質(zhì)檢員檢驗并做好記錄，以判定產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求或使用要求； ，由供銷科與顧客聯(lián)系協(xié)商解決、處置；生產(chǎn)科組織有關(guān)部門分析原因，如需采取糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)量記錄 《不合格 品處理通知單》 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢科要及時重點的分析如下記錄：產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，辦公室也要及時收集和分析從各方面反饋得到的信息。 ，以了解顧客的滿意程度、需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。在統(tǒng)計分析中，質(zhì)檢科逐步采用適用于公司特點的統(tǒng)計技術(shù)。 質(zhì)檢科在以 上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面（如質(zhì)量體系過程、產(chǎn)品的技術(shù)改進等）。 其他各部門也應(yīng)收集、分析適當?shù)男畔?，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，積極地尋找體系改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 34 改進 持續(xù)改進 a)公司通過過程的監(jiān)測、內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； b)需改進質(zhì)量管理體系的項目，由質(zhì)檢科負責組織實施，向需改 進的區(qū)域或部門提出改進要求，各部門實施： c)持續(xù)改進按下述步驟開展活動： ①分析和評價現(xiàn)狀，以明確改進的區(qū)域； ②確定改進的目標； ③針對改進對象，制訂改進措施； ④評價改進措施的可行性和改進效果； ⑤實施改進措施； ⑥測量、驗證、分析和評價實施改進的結(jié)果，以確定這些目標已經(jīng)實現(xiàn)； ⑦將更改納入文件，形成改進后的有效運作方法。 必要時，對結(jié)果進行評審，以確定進一步改進機會。 糾正措施控制程序 有效地查明并消除已發(fā)生的不合格原因，采取措施，防止同類不合格的再發(fā)生。 用 于公司對出現(xiàn)的不合格采取糾正措施的控制活動。 、評價，必要時進行傳遞。 ，需要采取糾正措施的，向責任部門提出要求，并會同責任單位分析不合格原因，跟蹤驗證糾正措施實施情況。 。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 35 實際不合格發(fā)生 實際不合格項收集、報告、確認 組織實施 不合格項原 因分析 過程監(jiān)控 提出糾正措施 效果驗證 Yes 糾正措施評審 鞏固措施 NO 糾正措施批準 重返原因分析 通過質(zhì)量管理體系中各過程輸出的信息來識別不合格。這種信息來源包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面。 與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格包括： a)顧客投訴，經(jīng)查實認定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的不合格； b)過程測量的不合格； c)管理評審認定的不合格； d)通過數(shù)據(jù)分析的輸出的不合 格； e)測量用戶滿意度輸出的不合格。 對以上不合格經(jīng)確定需采取糾正措施的，要調(diào)查其產(chǎn)生的原因，以便在對不合格糾正的同時，采取糾正措施，消除其產(chǎn)生原因，防止再發(fā)生。 對于顧客投訴，供銷科負責及時與顧客進行有效溝通，必要時到現(xiàn)場調(diào)查取證，確認不合格，并調(diào)查不合格的原因。 管理評審認定的不合格由辦公室負責調(diào)查不合格的原因。 顧客滿意度調(diào)查輸出的不合格，由供銷科負責調(diào)查不合格的原因。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 36 在下列情況之一出現(xiàn)時，應(yīng)當制定糾正措施： a)同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）不合格； b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格時； c)同一質(zhì)量問題重復(fù)、連續(xù)出現(xiàn)時； d)發(fā)生顧客重大投訴時； e)管理評審確定的； f)其他嚴重不符合質(zhì)量方針、目標或體系文件要求的情況。 對一些重大的、牽扯面廣的糾正措施，應(yīng)由責任部門或分管領(lǐng)導(dǎo)組織評審，使措施更具有適宜性。 評審要點： a)措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理； b)措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟、有效地解決問題； c)解決問題具有較強的系統(tǒng)和一定的深度，能較好的防止 問題再發(fā)生。 糾正措施評審后，還必須進行確認，以確保其能夠且被有效實施。部門內(nèi)的有能力實施的措施，