【正文】 行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； e)各部門文件由本部門領導管理保存，并及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 14 f)作廢文件由 辦公室 按文件發(fā)放記錄收回，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。 、審核、會簽、批準、更改標識在文件封面的相應欄里直接手簽。 記錄的格式 記錄的格式根據(jù)需要由各使用部門負責人組織自行設計，一般應包括以下內(nèi)容： a)記錄名稱； b)記錄編號及順序號 。 各責任部門負責建立并保持相關的記錄，并定期匯集成冊，由 辦公室 負責編制《質(zhì)量記錄清單》，在《質(zhì)量記錄清單》中應清楚地表明記錄名稱、編號、版本、填寫部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。 在 辦公室 保存的，其銷毀須經(jīng)總經(jīng)理批準。 質(zhì)量 管理體系策劃 總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標： a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關的過程及對應的活動； b)確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d)對公司相關的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化進行策劃和實施時，要充分考慮當前質(zhì)量管理體系的適應性，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施，修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 18 保持質(zhì)量管理體系的完整性。對重要的會議由 辦公室 作好記錄。 對公司員工進行綜合管理，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力達到要求，實現(xiàn)人力資源有效控制，以滿足體系運行的要求。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 20 招聘專業(yè)人才作為公司的技術、管理骨干。 （ 2）專業(yè)技術培訓：按崗位特定要求進行的專業(yè)技術知識和操作技能的培訓。培訓結(jié)束后，將培訓情況及有關記錄報 辦公室 。 對未達到培訓要求或不能勝任本職工作的員工，及時安排補課并考核。 相關文件： 《設備管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)科負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及與過程的順序和相互關系進行策劃。 設計和開發(fā) 本公司所生產(chǎn)的冷凍肉鴨制品系依據(jù)企業(yè)標準和顧客要求進行生產(chǎn)的，技術成熟，不需進行產(chǎn)品的設計開發(fā)，故刪減 GB/T1900120xx 標準 條款。根據(jù)以上設置原則，公司對具有以上特征的關鍵活動 工器具原位消毒 作為關鍵過程過程進行確認： a) 生產(chǎn)科對制訂的工藝通過工藝試運 行來確認工藝文件的可行性； b) 生產(chǎn)科對使用的設備進行認可，并保存合格的評估驗收記錄或證據(jù)； c) 質(zhì)檢科對所有使用設備上的監(jiān)視和測量裝置在使用前進行評估或鑒定，必要的進行周期校準，并保存記錄或證據(jù)； d) 操作工（質(zhì)檢員）連續(xù)監(jiān)視工序的過程參數(shù)，產(chǎn)品特性值，按要求填寫各類監(jiān)測記錄； e) 必要時操作人員可經(jīng)過培訓、考核合格后上崗操作。 測量和監(jiān)視 為確保準確收集顧客滿意度 ,以測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，由供銷科負責： a)與顧客聯(lián)絡，分析顧客反饋信息，并保存服務記錄。 2 顧客檔案的建立 供銷科對使用公司產(chǎn)品的首期顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，使用產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的要求，及時作好新的服務準備。 內(nèi)審流程： 提 出 內(nèi) 審 現(xiàn) 場 審 核 成 立 審 核 組 末 次 會 議 制 定 審 核 計 劃 編 制 審 核 報 告 編 制 檢 查 表 驗證不合格報告的整改 首 次 會 議 審 核 考 核 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 29 驗證質(zhì)量管理體系各相關過程的符合性和有效性，評價體系達到預期目標的程度，確認改進的機會和措施。 辦公室根據(jù)需要，提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準后實施。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審人員應堅持以下審核原則： a)以客觀事實為依據(jù)的原則。 b)會議內(nèi)容：重申審核目的、范圍和依據(jù)；宣讀“不合格報告”；做出審核評價和結(jié)論；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領導講話。 審核過程的全部記錄由辦公室保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 公司不合格品有三種處置方式 ①進行返工，以達到公司或客戶規(guī)定的要求； ②讓步接收； ③廢棄。 必要時，對結(jié)果進行評審，以確定進一步改進機會。 與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關的不合格包括： a)顧客投訴，經(jīng)查實認定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的不合格； b)過程測量的不合格； c)管理評審認定的不合格； d)通過數(shù)據(jù)分析的輸出的不合 格； e)測量用戶滿意度輸出的不合格。 糾正措施評審后，還必須進行確認，以確保其能夠且被有效實施。 顧客滿意度調(diào)查輸出的不合格，由供銷科負責調(diào)查不合格的原因。 ，需要采取糾正措施的，向責任部門提出要求，并會同責任單位分析不合格原因，跟蹤驗證糾正措施實施情況。在統(tǒng)計分析中，質(zhì)檢科逐步采用適用于公司特點的統(tǒng)計技術。 圍 適用于經(jīng)檢驗不合格的原材輔料、半成品和成品的控制。 當糾正措施預定完成期已到或辦公室接到已完成的通知，應委派審核員去驗證完成情況。 審核組根據(jù)檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證，收集客觀證據(jù)，審核員要公正而又客觀地 對待問題，逐項作好記錄。 通知審核 內(nèi)審前要通知審核部門，受審部門對內(nèi)審安排有異議的，應在內(nèi)審前通知審核組長。 內(nèi)審時機 根據(jù)內(nèi)審年度計劃開展內(nèi)審活動 。 。 《顧客滿意度調(diào)查表》的設計 供銷科負責《顧客 滿意度調(diào)查表》的設計，調(diào)查表的內(nèi)容如下： a)產(chǎn)品質(zhì)量 b) 售后服務 c) 產(chǎn)品交付情況 ： ①針對所評定的每一項由顧客在對應的等級內(nèi)劃√ ②等級的劃分 a)很滿意 b)滿意 c)一般 d)不太滿意 e)不滿意 ，確定顧客的滿意度和期望，對顧客滿意度的測量分為很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意五個等級（詳見《加權分值表》），計算分值確定是否達到顧客滿意。 產(chǎn)品防護 a)采購物資由供銷科、倉庫保 管員針對其符合性要求提供防護；執(zhí)行《倉庫管理制度》 b)車間半成品、成品由各工序針對產(chǎn)品的符合性提供防護； c)成品在內(nèi)部貯存及成品在交付到預定地點期間，供銷科針對產(chǎn)品的符合性提供防護； d)產(chǎn)品的防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，各責任部門應根據(jù)產(chǎn)品的具體要修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 26 求，提供有效的控制。 c)對特殊情況下的零星采購或緊急采購由供銷科提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。如執(zhí)行標準、特殊指標、數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨期、交付及交付后的活動的要求等，并在合同中明確。 工作環(huán)境 最高管理層確定達到產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，包括工作條件、人體工效、安全、衛(wèi)生、清潔等。 由 辦 公室 將培訓過程中形成的各種材料，如試卷、培訓記錄等妥善保存。必要時，也可外聘教師。 培訓 培訓計劃 辦公室 在每年 12 月份，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和本部門的實際情況，編制年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 19 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果： a)質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修訂的需要； b)質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是否需要對相關過程或產(chǎn)品質(zhì)量進行改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 詳見第 、 《各類崗位人員職責和權限》 管理者代表 由張艷鵬 為公司管理者代表，除其他領導職權外，同時負有以下方面的職責： a)確保按照 GB/T19001— 20xx 標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)隨時掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面； c)促進全體員工 形成滿足顧客要求的意識； d)負責就質(zhì)量管理體系相關事宜與認證機構(gòu)、咨詢單位等相關方的聯(lián)絡。 以顧客為關注焦點 a)總經(jīng)理必須遵循并向員工貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標； b)總經(jīng)理利用各種方法，通過市場調(diào)研、預測或直接與顧客進行溝通的方式，主動了解與顧客要求有關的各類信息，并轉(zhuǎn)化為具體的要求，在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 17 司的整體資源予以滿足，確保理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 記錄的檢索 質(zhì)量記錄的保存應便于檢索。 書寫記錄字跡要清晰，使用規(guī)范字或符號，表達同一事物要用同一稱謂或符號。 、保持、收集并保管。 用戶提供的資料和文件，由 辦公室 參照本程序控制其有效性。 ，由 辦公室 ，按文件的發(fā)放范圍，通知該文件使用部門實施更改，或由 辦公室直接實施更改。 a)辦公室 規(guī)定文件的發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放記表后，分發(fā)到各部門； b)質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 負責編寫， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準由 辦公室 負責登記、發(fā)放； 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 13 c)生產(chǎn)科、質(zhì)檢科 負責編制技術性文件，總經(jīng)理批準后，由 辦公室 登記、發(fā)放。 適用于本公司與質(zhì)量管理體系運行有關的文件的控制，包括外來文件。 2）公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用于描 述質(zhì)量管理體系所需的過程，質(zhì)量管理體系文件包括： a)標準中要求的形成文件的程序； b)為確保過程的有效運行和控制所需的文件。 辦公室 a) 協(xié)助最高管理層進行管理評審，不斷完善質(zhì)量管理體系，保 證質(zhì)量管理會體系有效運行； b) 負責質(zhì)量記錄的歸口管理； c) 負責創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并組織員工的培訓、教育，； d) 負責組織質(zhì)量體系文件的編寫、修改及質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件的管理和控制以及外來文件、資料的收集提供和管理工作； e) 協(xié)助管理者代表組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； f) 負責對糾正、預防措施的實施跟蹤驗證。 質(zhì)量手冊由公司 辦公室 負責解釋 。標有“受控”標記的質(zhì)量手冊，供公司內(nèi)部與質(zhì)量體系運行有直接關系的部門或人員及認證機構(gòu)備案審查使 用。 公司 內(nèi)環(huán)境整潔、設施齊 全， 采用先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，設備和各類容器均按照食品生產(chǎn)標準設計，易于消毒、清洗，避免了各種污染，保證了產(chǎn)品的品質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務滿足用戶的需要，促進企業(yè)發(fā)展。 本手冊自 20xx 年 1 月 8 日 起實施。公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命，在狠抓生產(chǎn)各項環(huán)節(jié)的基礎上，不斷立足實際、開發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量 一直 處于國內(nèi)領先水平，并享有較高的 國際 市場聲譽，嚴格地產(chǎn)品質(zhì)量管理使公司增強了市場競爭能力，為公司的進一步開拓國內(nèi)、 外 市場奠定了良好的基礎。質(zhì)量手冊如有改動，所有受控的質(zhì)量手冊均須進行相應的更改；沒有標注“受控”標記的質(zhì)量手冊供宣傳和提供給提出要求的顧客使用，質(zhì)量手冊進行更改時不予以通知；質(zhì)量手冊的外借須經(jīng)總經(jīng)理代表批準。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 5