【正文】 行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； e)各部門文件由本部門領(lǐng)導(dǎo)管理保存，并及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 14 f)作廢文件由 辦公室 按文件發(fā)放記錄收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、更改標(biāo)識在文件封面的相應(yīng)欄里直接手簽。 記錄的格式 記錄的格式根據(jù)需要由各使用部門負(fù)責(zé)人組織自行設(shè)計(jì)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)記錄名稱； b)記錄編號及順序號 。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立并保持相關(guān)的記錄，并定期匯集成冊，由 辦公室 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，在《質(zhì)量記錄清單》中應(yīng)清楚地表明記錄名稱、編號、版本、填寫部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。 在 辦公室 保存的，其銷毀須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量 管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)： a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動(dòng)； b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要充分考慮當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 18 保持質(zhì)量管理體系的完整性。對重要的會(huì)議由 辦公室 作好記錄。 對公司員工進(jìn)行綜合管理，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力達(dá)到要求，實(shí)現(xiàn)人力資源有效控制，以滿足體系運(yùn)行的要求。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 20 招聘專業(yè)人才作為公司的技術(shù)、管理骨干。 （ 2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：按崗位特定要求進(jìn)行的專業(yè)技術(shù)知識和操作技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)情況及有關(guān)記錄報(bào) 辦公室 。 對未達(dá)到培訓(xùn)要求或不能勝任本職工作的員工，及時(shí)安排補(bǔ)課并考核。 相關(guān)文件： 《設(shè)備管理制度》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及與過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司所生產(chǎn)的冷凍肉鴨制品系依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)的，技術(shù)成熟，不需進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，故刪減 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款。根據(jù)以上設(shè)置原則，公司對具有以上特征的關(guān)鍵活動(dòng) 工器具原位消毒 作為關(guān)鍵過程過程進(jìn)行確認(rèn)： a) 生產(chǎn)科對制訂的工藝通過工藝試運(yùn) 行來確認(rèn)工藝文件的可行性； b) 生產(chǎn)科對使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并保存合格的評估驗(yàn)收記錄或證據(jù)； c) 質(zhì)檢科對所有使用設(shè)備上的監(jiān)視和測量裝置在使用前進(jìn)行評估或鑒定，必要的進(jìn)行周期校準(zhǔn)，并保存記錄或證據(jù)； d) 操作工（質(zhì)檢員）連續(xù)監(jiān)視工序的過程參數(shù)，產(chǎn)品特性值，按要求填寫各類監(jiān)測記錄； e) 必要時(shí)操作人員可經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后上崗操作。 測量和監(jiān)視 為確保準(zhǔn)確收集顧客滿意度 ,以測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，由供銷科負(fù)責(zé)： a)與顧客聯(lián)絡(luò)，分析顧客反饋信息，并保存服務(wù)記錄。 2 顧客檔案的建立 供銷科對使用公司產(chǎn)品的首期顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，使用產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的要求，及時(shí)作好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 內(nèi)審流程： 提 出 內(nèi) 審 現(xiàn) 場 審 核 成 立 審 核 組 末 次 會(huì) 議 制 定 審 核 計(jì) 劃 編 制 審 核 報(bào) 告 編 制 檢 查 表 驗(yàn)證不合格報(bào)告的整改 首 次 會(huì) 議 審 核 考 核 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 29 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各相關(guān)過程的符合性和有效性，評價(jià)體系達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施。 辦公室根據(jù)需要，提出內(nèi)審建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則： a)以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則。 b)會(huì)議內(nèi)容：重申審核目的、范圍和依據(jù)；宣讀“不合格報(bào)告”；做出審核評價(jià)和結(jié)論；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核過程的全部記錄由辦公室保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 公司不合格品有三種處置方式 ①進(jìn)行返工，以達(dá)到公司或客戶規(guī)定的要求； ②讓步接收； ③廢棄。 必要時(shí)，對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)會(huì)。 與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格包括： a)顧客投訴，經(jīng)查實(shí)認(rèn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的不合格； b)過程測量的不合格； c)管理評審認(rèn)定的不合格； d)通過數(shù)據(jù)分析的輸出的不合 格； e)測量用戶滿意度輸出的不合格。 糾正措施評審后，還必須進(jìn)行確認(rèn)，以確保其能夠且被有效實(shí)施。 顧客滿意度調(diào)查輸出的不合格，由供銷科負(fù)責(zé)調(diào)查不合格的原因。 ，需要采取糾正措施的，向責(zé)任部門提出要求，并會(huì)同責(zé)任單位分析不合格原因，跟蹤驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況。在統(tǒng)計(jì)分析中，質(zhì)檢科逐步采用適用于公司特點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 圍 適用于經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材輔料、半成品和成品的控制。 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成期已到或辦公室接到已完成的通知，應(yīng)委派審核員去驗(yàn)證完成情況。 審核組根據(jù)檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證，收集客觀證據(jù)，審核員要公正而又客觀地 對待問題，逐項(xiàng)作好記錄。 通知審核 內(nèi)審前要通知審核部門，受審部門對內(nèi)審安排有異議的，應(yīng)在內(nèi)審前通知審核組長。 內(nèi)審時(shí)機(jī) 根據(jù)內(nèi)審年度計(jì)劃開展內(nèi)審活動(dòng) 。 。 《顧客滿意度調(diào)查表》的設(shè)計(jì) 供銷科負(fù)責(zé)《顧客 滿意度調(diào)查表》的設(shè)計(jì)，調(diào)查表的內(nèi)容如下： a)產(chǎn)品質(zhì)量 b) 售后服務(wù) c) 產(chǎn)品交付情況 ： ①針對所評定的每一項(xiàng)由顧客在對應(yīng)的等級內(nèi)劃√ ②等級的劃分 a)很滿意 b)滿意 c)一般 d)不太滿意 e)不滿意 ，確定顧客的滿意度和期望，對顧客滿意度的測量分為很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意五個(gè)等級（詳見《加權(quán)分值表》），計(jì)算分值確定是否達(dá)到顧客滿意。 產(chǎn)品防護(hù) a)采購物資由供銷科、倉庫保 管員針對其符合性要求提供防護(hù)；執(zhí)行《倉庫管理制度》 b)車間半成品、成品由各工序針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)； c)成品在內(nèi)部貯存及成品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，供銷科針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)； d)產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體要修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 26 求，提供有效的控制。 c)對特殊情況下的零星采購或緊急采購由供銷科提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、特殊指標(biāo)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交貨期、交付及交付后的活動(dòng)的要求等，并在合同中明確。 工作環(huán)境 最高管理層確定達(dá)到產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，包括工作條件、人體工效、安全、衛(wèi)生、清潔等。 由 辦 公室 將培訓(xùn)過程中形成的各種材料，如試卷、培訓(xùn)記錄等妥善保存。必要時(shí)，也可外聘教師。 培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室 在每年 12 月份，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和本部門的實(shí)際情況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 19 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果： a)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c)是否需要對相關(guān)過程或產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)； d)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。 詳見第 、 《各類崗位人員職責(zé)和權(quán)限》 管理者代表 由張艷鵬 為公司管理者代表，除其他領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)外，同時(shí)負(fù)有以下方面的職責(zé)： a)確保按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)隨時(shí)掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c)促進(jìn)全體員工 形成滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢單位等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a)總經(jīng)理必須遵循并向員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)； b)總經(jīng)理利用各種方法，通過市場調(diào)研、預(yù)測或直接與顧客進(jìn)行溝通的方式，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，并轉(zhuǎn)化為具體的要求，在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 17 司的整體資源予以滿足，確保理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 記錄的檢索 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)便于檢索。 書寫記錄字跡要清晰，使用規(guī)范字或符號，表達(dá)同一事物要用同一稱謂或符號。 、保持、收集并保管。 用戶提供的資料和文件，由 辦公室 參照本程序控制其有效性。 ，由 辦公室 ，按文件的發(fā)放范圍，通知該文件使用部門實(shí)施更改，或由 辦公室直接實(shí)施更改。 a)辦公室 規(guī)定文件的發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放記表后，分發(fā)到各部門； b)質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 負(fù)責(zé)編寫， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 13 c)生產(chǎn)科、質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)編制技術(shù)性文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 登記、發(fā)放。 適用于本公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制，包括外來文件。 2）公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用于描 述質(zhì)量管理體系所需的過程，質(zhì)量管理體系文件包括： a)標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b)為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件。 辦公室 a) 協(xié)助最高管理層進(jìn)行管理評審，不斷完善質(zhì)量管理體系，保 證質(zhì)量管理會(huì)體系有效運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理； c) 負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并組織員工的培訓(xùn)、教育，； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、修改及質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件的管理和控制以及外來文件、資料的收集提供和管理工作； e) 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； f) 負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量手冊由公司 辦公室 負(fù)責(zé)解釋 。標(biāo)有“受控”標(biāo)記的質(zhì)量手冊，供公司內(nèi)部與質(zhì)量體系運(yùn)行有直接關(guān)系的部門或人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案審查使 用。 公司 內(nèi)環(huán)境整潔、設(shè)施齊 全， 采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，設(shè)備和各類容器均按照食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，易于消毒、清洗，避免了各種污染，保證了產(chǎn)品的品質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足用戶的需要，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 本手冊自 20xx 年 1 月 8 日 起實(shí)施。公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命，在狠抓生產(chǎn)各項(xiàng)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，不斷立足實(shí)際、開發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量 一直 處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，并享有較高的 國際 市場聲譽(yù)，嚴(yán)格地產(chǎn)品質(zhì)量管理使公司增強(qiáng)了市場競爭能力，為公司的進(jìn)一步開拓國內(nèi)、 外 市場奠定了良好的基礎(chǔ)。質(zhì)量手冊如有改動(dòng)，所有受控的質(zhì)量手冊均須進(jìn)行相應(yīng)的更改；沒有標(biāo)注“受控”標(biāo)記的質(zhì)量手冊供宣傳和提供給提出要求的顧客使用，質(zhì)量手冊進(jìn)行更改時(shí)不予以通知；質(zhì)量手冊的外借須經(jīng)總經(jīng)理代表批準(zhǔn)。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 5