【正文】 質量手冊是本公司規(guī)定質量管理體系的文件，由總經理發(fā)布，管理者代表具體組織制訂，綜合部負責歸口管理。 3 職責 總經理負責質量手冊和程序文件的批準、發(fā) 布。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 文件控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 14 頁 共 81 頁 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a） .質量手冊 : 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由綜合部及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 對電子媒體、電腦、軟盤、光盤等承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 對質量記錄格式的編制，必須由各職能部門的負責人審批。各部門應有本部門使用的質量記錄清單，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。 以顧客為關注焦點 總經理遵循向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 22 頁 共 81 頁 目的 確定公司的質量目標，并分解到不同層次和部門，確保全員參與以實現(xiàn)質量 目標。 與質量相關的各部門應根據(jù)本公司總目標進行分解、將總目標轉化為本部門具體的質量管理目標。 質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 ●負責公司人力資源管理和人事管理制度的建立，并對與質量有關人員的能力進行評估，并將評估結果提交管理評審。 總工程師： ●主管生產技術部，負責生產技術部質量目標的組織實施，對總經理負責。 ●完成總經理交辦的其他任務。 ●完成總經理交辦的其他任務。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 30 頁 共 81 頁 ●負責產品的檢驗工作和檢驗狀態(tài)的控制，負責檢測器具的外委檢定、校準工作； 銷售部 ●負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡； ●負責運輸公司的選定及其運輸質量監(jiān)控； ●負責組織處理顧客投訴； ●負責進行市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查和分析報告。 ●負責將內部審核結果及質量管理體系運行情況提交管理評審。 管理評審計劃制訂 一般情況下，每年進行一次管理評審，間隔時間不超過一年。 管理評審會議 : a） .總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員向總經理報告體系運行的業(yè)績和問題以及改進要求； b).參與評審人員進行充分的討論，需澄清的事項應安排，作進一步的調查、驗證； c).總經理對可涉及的評審內容做出結論； d).總經理對評審后改 進活動提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核與評審內容相關的要求 )。 《內部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6．質量記錄 ZH/《管理評審計劃》 ZH/《管理評審報告》 ZH/《管 理評審通知單》 ZH/《糾正和預防措施處理單》 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 6 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 資源管理 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 37 頁 共 81 頁 資源的提供 為了實施和改進質量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方及財務等各方面。 《崗位工作入職要求》經審批后可作為綜合部選擇、招聘安排人員的主要根據(jù)。 評價所提供培訓的有效性 依據(jù)培訓課程、考試成績、實際操作能力及工作績效，根據(jù)各部門意見，綜合部對培訓的有效性進行綜合評估，并填寫《培訓有效性評估表》。生產技術部負責年度設備維修計劃，設備采購計劃，設備能力（完好性）確認記錄，設備運行監(jiān)督檢查記錄等。 職責 總經理批準質量策劃后所形成的質量計劃。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 生產技術部編制質量計劃，經總工程師審核，總經理批準后，發(fā)放實施。 銷售部負責評審新產品的設計開發(fā)能力。 d).公司的承諾等。 銷售部負責將 《產品要求評審表》交相關部門進行評審。 合同簽訂后，銷 售部負責將相關的文件、信息以書面形式傳遞到相關部門，作為設計開發(fā)、生產、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 適用范圍 適用于本公司新產品的設計，開發(fā)全過程，包括引進產品的轉化、定型產品及生產過程的技術改 進。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 設計和開發(fā)程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 51 頁 共 78 頁 工作程序 流程 質量記錄 任務承擔或審批部門 主要內容 銷售部 根據(jù)市場調研及與顧客的合同或 技術協(xié)議提出建議 市場評估 總工程師 自身條件評估 立項依據(jù) 總工程師 性能要求 進度計劃 根據(jù)輸入設計原料、輔料、試設 生產技術部 備、試驗方法、檢驗方法。 采購部負責所需物料的采購。 銷售部負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道 (如廣告宣傳、顧客訂貨會等 )向 顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 對于口頭訂單 (如電話定貨 )銷售部業(yè)務員或銷售內勤，將相關內容填入《訂單確認表》中，經雙方確認 (可用傳真件、電話記錄等方式確認 )，并執(zhí)行 一 相應條款 的規(guī)定。 (如報價單 )已予以解決 。 a).顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務、價格等方面的要求 。 質量計劃完成后，質量計劃的有關文件由生產技術部負責存檔。 程序 生產技術部 對產品開發(fā)和老產品改進進行質量策劃。 生產技術部負責歸口管理工作環(huán)境，各職能部門和生產車間負責按規(guī)定的職責和權限，建立、維護和管理各自負責的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護等人和物理的因素，控制震動、噪聲、熱、污染等不利因素的影響。 每次培訓由綜合部填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考試 (考核 )成績等，并將有關記錄、試卷或操作 考核記錄等交綜合部存檔。 關鍵工序在崗人員培訓，按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能考核，由所在部門負責人組織進行。 各部門 a．編制本部門員工《崗位工作入職要求及職責》； b. 負責本部門員工的崗位技能培訓并考核。 改進（含糾正、預防）措施的實施和驗證。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以上方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會；一般輸入內容包括： a).審核結果，包括內審、顧客以及第三方進行的質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； b).顧客的反饋，包括對滿意程 度的評價及與顧客溝通結果等； c).過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d).改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e).以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f).可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備開發(fā)等； g).質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 ●各級管理者有責任指導、監(jiān)督和檢查所管轄的人員是否執(zhí)行了規(guī)定的職責和程序。 ●負責編制各生產崗位作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范，明確關鍵及特殊工序。 ●負責公司產品銷售合同或定單的審核，負責產品銷售貨款回籠的管理和考核落實。 ●負責組織制定硬質合金、高比重合金系列產品的開發(fā)和生產完善的制度體系，并組織實施。 ●負責公司管理體系和各項管理制度的建立、推行和考核實施。 質量策劃的更改 a. 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填《文件更改申請》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》進行； ，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。質量策 劃的內容應包括 : ，確定過程的輸入、輸出及活動； ； ，重點應評審過程和活動的改進； ，確保持續(xù)改進，提高質量管理珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 24 頁 共 81 頁 體系的有效性和效率； (包括變更 )應形成文件。 綜合部組織各部門參與質量管理體系策劃，組織分解質量目標到不同層次和部門，負責實施質量管理體系，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 ：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的。 記錄格式 各部門的質量記錄格式，由各部門 負責人負責組織編制并審批，交綜合部備案。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 2 適用范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 4. 8 外來文件的控制 4. 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的領用 a)文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經綜合部負責人審批方可領用。 例 :SJ /— 01，表示綜合部在質量手冊中第 章《管理策劃控制程序》中第一記錄。 各職能部門負責人負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 質量手冊描述了質量管理 體系的范圍和過程，特別是公司和職能部門的管理過程之間的相互作用和關系。 噴砂 模具加工 * 新產品研發(fā) 模具設計 簽訂合同 工藝準備 材料采購 檢測器具控制 摻膠制粒 產品實現(xiàn)過程流程圖 外包 生 產 全 過 程 監(jiān)