【正文】 、項(xiàng)目洽商到合同簽訂的整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程； viii. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成 技術(shù)質(zhì)量部 ② 負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的策劃； ③ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)； ④ 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)備的管理和控制； ⑤ 負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，監(jiān)督外包方產(chǎn)品質(zhì)量； ⑥ 負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的監(jiān)視和測(cè)量； ⑦ 負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制； ⑧ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)； ⑩ 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制； ? 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 2. 質(zhì)量管理體系策劃的目的是滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 29. 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 16. 向整個(gè)公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 17. 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 16 18. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； 19. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常地持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極地參加與提高質(zhì)量 有關(guān)的活動(dòng)。要求如下： 11. 行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件資料修改通知； 12. 對(duì)于少量修改可直接手改，標(biāo)注修改標(biāo)記； 13. 對(duì)于改動(dòng)量較大的可采用按頁(yè)修改，收回舊頁(yè)銷毀，換發(fā)新頁(yè)； 14. 凡經(jīng)修改的頁(yè)碼，更改修改狀態(tài)，修訂狀態(tài)定為 09 次； 15. 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》修改狀態(tài)已達(dá) 9 次后或機(jī)構(gòu)變動(dòng)等特殊情況，則《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版，版本號(hào)定為 A、 B、 C、??。 5. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 3. 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下所示。 b）公司對(duì)質(zhì)量體系要求 的 刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和工程施工的能力或責(zé)任。本手冊(cè)覆蓋了ISO9001： 20xx 版的全部要求。 公司現(xiàn)有教授級(jí)高工 4 人，高級(jí)工程師 6 人，中級(jí)職稱 15 人。 3．分解質(zhì)量目標(biāo)： 1) 市場(chǎng)部∶顧客滿意度 90%，每年遞增 1 個(gè)百分點(diǎn)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 3) 采購(gòu)部：采購(gòu)產(chǎn)品合格率 100%，采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到貨率 100%。作為一家在石油化工、冶金等領(lǐng)域從事工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司，北京中能連通致力于為用戶提供綜合全面的工程服務(wù)，并幫助用戶創(chuàng)造更多價(jià)值。 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為：化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過(guò)程。 9 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 1. 本公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫成此 《質(zhì)量手冊(cè)》及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)性文件，用來(lái)指導(dǎo)各部門質(zhì)量管理體系工作，并持續(xù)改進(jìn)，要求做到： 2. 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程：質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，這些過(guò)程可能有的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大，有的影響?。挥械氖菑?fù)雜過(guò)程，有的是簡(jiǎn)單過(guò)程，要采用各種方法識(shí)別這些眾多的關(guān)聯(lián)的過(guò)程，識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源； 3. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 4. 確定為確保 這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； 5. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 6. 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 7. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 7. 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司外人員。 公司行政事務(wù)部是文件控制的歸口管理部門，公司所屬有關(guān)部門均應(yīng)對(duì)所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。 22. 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。 32. 公司要不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》有關(guān)規(guī)定 。 39. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出 質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是公司的質(zhì)量管理體系文件。 采購(gòu)部 （ 1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)備和物資的采購(gòu)管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)建立供方檔案，定期評(píng)選合格供方，保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，定期組織對(duì)供方和外包方的選擇和評(píng)價(jià)； （ 3）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。 d)通過(guò)對(duì)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性和完成情況以及體系變更的需要等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2. 資源包括人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、 方法、工作環(huán)境、信息等。 7． 1． 2 對(duì)公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和服務(wù)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)核試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d) 為產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 b) 與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 技術(shù)質(zhì)量部是設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)的全過(guò)程管理和控制。 （ 4）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 在適當(dāng)階段，技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審的方式可以采用會(huì)議評(píng)審、專家評(píng)審、逐級(jí)審查、同行評(píng)審等，以便： i) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的結(jié)果滿足要求的能力，全面評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各 28 階段是否滿足預(yù)先的計(jì)劃和安排，階段性結(jié)果是否滿足要求； j) 識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取糾正和改進(jìn)措施。 7． 3． 6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 為 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否滿足規(guī)定的或已知預(yù)期用途的要求。 c. 在適當(dāng)時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，必要時(shí)（如合同或法規(guī)要求時(shí)）進(jìn)行 29 確認(rèn)。 對(duì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則做出明確規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施，應(yīng)記錄并保持。供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提出的合格證明文件等； 4)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 (6) 交付后的活動(dòng) 31 ① 交付后的活動(dòng)由施工管理部負(fù)責(zé)， 相關(guān)部門配合 。施工管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督 安裝現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理和控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 技術(shù)質(zhì)量部妥善保管在本公司控制下或本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)； 本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的情況，并列出清單，記錄在《顧客財(cái)產(chǎn)清單》中，實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格品及時(shí)退回給顧客。 控制程序 本公司對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的控制包括 : 33 a) 根據(jù)需求 , 采購(gòu) ( 或開(kāi)發(fā) ) 檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序； b) 對(duì)照國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn) , 定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。 85. 確保質(zhì)量管理體系的符合性，詳見(jiàn) 《內(nèi)部審核控制程序》。 35 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，是否有效地滿足了公司的方針和目標(biāo)， 是否符合法律法規(guī)要求。 審核的實(shí)施 a) 召開(kāi)首次會(huì)議，宣布審核計(jì)劃，安排本次審核活動(dòng)； b) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)不合格項(xiàng)，按要求開(kāi)出不合格報(bào)告； c) 由審核組長(zhǎng)主持編制審核報(bào)告，并向管理者代表通報(bào)； d) 召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)論和審核報(bào)告。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò) 程能力不足時(shí)，及時(shí)予以糾正，需要時(shí)采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 b) 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證應(yīng)考慮供方處進(jìn)行的控制程度和供方所提供的合格證據(jù)，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督外包供方采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。驗(yàn)收交付必須在項(xiàng)目全部成果物通過(guò)了所有按規(guī)定需進(jìn)行的測(cè)試和評(píng)審后方可實(shí)施。外包方生產(chǎn)過(guò)程中如需緊急放行，須由駐廠員報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同 意后方可放行。產(chǎn)品未通過(guò)測(cè)試或評(píng)審 , 被 確認(rèn)為不合格時(shí) , 應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制程序》實(shí)施對(duì)不合格品的控制。編碼完成方可進(jìn)行單元測(cè)試 ,通過(guò)后系統(tǒng)測(cè)試才可實(shí)施 , 上述測(cè)試和評(píng)審均獲通過(guò)方可提交驗(yàn)收交付。 《質(zhì)量計(jì)劃》、《采購(gòu)控制程序》、《檢驗(yàn)規(guī)范》以及《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》是相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的指導(dǎo)和依據(jù)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的目的 質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程都直接或間接地影響到產(chǎn)品質(zhì)量，公司要采用適宜 36 的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 以確保滿足過(guò)程策劃結(jié)果的能力 ,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足公司內(nèi)審的需要。 收集顧客滿意信息的渠道和方式： （ 1）顧客的抱怨或投訴； （ 2）與顧客的直接溝通； （ 3）問(wèn)卷與調(diào)查； （ 4）組成專項(xiàng)調(diào)查組； （ 5）委托收集和分析信息； （ 6）專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告； （ 7）各種媒體的報(bào)告； （ 8）行業(yè)研究的結(jié)果。 e) 確保不會(huì)有人為原因造成的檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的性能下降或功能使用不當(dāng)； f)規(guī)定檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序的使用過(guò)程，要求使用前做好準(zhǔn)備 ,注意維護(hù)； g) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)用的適宜環(huán)境； h) 確保各過(guò)程不會(huì)影響檢驗(yàn)軟件、測(cè)試設(shè)備、測(cè)試軟件和基準(zhǔn)程 序的性能。 產(chǎn)品防護(hù) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品的內(nèi)部處理由外包供方負(fù)責(zé)，駐廠員監(jiān)督；外供產(chǎn)品在交付到預(yù)訂的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 32 在驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果的標(biāo)識(shí)依據(jù)不合格品的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7． 5． 2． 3 確認(rèn)的目的是證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 iv. 工程管理部組織設(shè)備安裝方進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審，監(jiān)督安裝方進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前檢查，對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 為確保采購(gòu)文件規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的，采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 d. 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)結(jié)合驗(yàn)收交付進(jìn)行，保證項(xiàng)目符合用戶的需求，得到用戶的認(rèn)可。驗(yàn)證的方式可采用樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品安裝后調(diào)試、單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、集成測(cè)試等。對(duì)其中不完善、不清晰或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求 ,并保持記錄。 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 27 7． 3． 2． 1 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，編制 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，這些輸入包括： （ 1）產(chǎn)品主要功能、性能要 求。 74. 溝通的內(nèi)容和方式： 75. 產(chǎn)品信息：在產(chǎn)品售出前及銷售服務(wù)過(guò)程中，市場(chǎng)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、上門宣傳、新聞發(fā)布會(huì)、顧客座談會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。如顧客有招標(biāo)要求，則負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫投標(biāo)書(shū)。 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： i. 工作場(chǎng)所和辦公用具； ii. 過(guò)程設(shè)備（開(kāi)發(fā)用的電腦、附屬硬件設(shè)備和軟件）； iii. 支持性服務(wù)設(shè)施（水、電供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）。 管理評(píng)審的結(jié)果由行政事務(wù)部予以記錄、整理管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告在管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)才準(zhǔn)予發(fā)放。 溝通的內(nèi)容： (1) 質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行中的有關(guān)信息：如顧客需求及其變化、供方情況的變化、設(shè)計(jì)更改等信息； (2) 質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行結(jié)果的有關(guān)信息：如質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量 21 目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題、顧客意見(jiàn)及抱怨等。 行政事務(wù)部 47. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作； 48. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件控制管理、記錄控制管理； 49. 協(xié)助總 經(jīng)理組織進(jìn)行管理評(píng)審； 50. 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公工作環(huán)境的管理工作； 51. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 52. 負(fù)責(zé)公司的薪酬、福利、行政等事務(wù)管理等工作； 53. 負(fù)責(zé)人力資源的管理工作（包括招聘、錄用、考核、獎(jiǎng)懲等工作）； 19 54. 負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并實(shí)施、監(jiān)督； 55. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 56. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 57. 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制； 58. 負(fù)責(zé)本