【正文】 對(duì)于顧客投訴，供銷科負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，確認(rèn)不合格，并調(diào)查不合格的原因。 質(zhì)量記錄 《不合格 品處理通知單》 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢科要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，辦公室也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋得到的信息。 各相關(guān)部門在收到不合格報(bào)告后，應(yīng)在一周內(nèi)分析、研究不合格原因，制 定糾正措施，明確完成日期，交審核員確認(rèn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 由審核組長(zhǎng)組織策劃審核并編制本次內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)審的工作安排； c)審核組成員及分工； d)審核日程安排； e)受審核部門及審核要點(diǎn)； f)首、末次會(huì)議時(shí)間； g)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的管理。 標(biāo) 識(shí)和可追溯性 a) 公司對(duì)采購(gòu)的原材料用適當(dāng)方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以避免同類型的產(chǎn)品混淆； b) 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品或成品的標(biāo)識(shí)采用適用方式標(biāo)明； c) 在車間或成品庫(kù)存產(chǎn)品處使用標(biāo)識(shí)牌、劃區(qū)域存放，標(biāo)識(shí)上明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”等檢驗(yàn)狀態(tài)； d) 生產(chǎn)科根據(jù)質(zhì)量追溯性要求，在生產(chǎn)過程中作好記錄，必要時(shí)，以便追溯； e) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。 必要時(shí) ,生產(chǎn)科針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)其的控制應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相適應(yīng)，在計(jì)劃中應(yīng) 確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b)針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實(shí)施的階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 公司內(nèi)部組織的每次培訓(xùn)，均需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 21 課時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)結(jié)論等。 、錄用 對(duì)外部新招聘的人員，均應(yīng)經(jīng)考核合格方可招聘進(jìn)入公司。 管理評(píng)審計(jì)劃 a)總經(jīng)理每年年底主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量 方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率； b)辦公室 根據(jù)總經(jīng)理的要求制訂管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門實(shí)施。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《記錄銷毀登記表》 5. 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理等最高管理層通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 d)記錄正文； e)記錄者簽名。 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)控制其有效性。提供給顧客的文件為“非受控”文件，只作發(fā)放登記，不接受統(tǒng)一更改。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 10 質(zhì)量管理體系要素職能分配表 注： ▲ 表示主責(zé)部門； □ 表示相關(guān)部門 部 門 標(biāo)準(zhǔn)要素 最高管理層 辦公室 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 供銷科 ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ 、權(quán)限與溝通 ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ 已刪減 □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ 已刪減 □ □ ▲ ▲ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ □ □ ▲ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 11 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系過程 1）為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司規(guī)定了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)過程，并對(duì)這些過程進(jìn)行管理。 當(dāng)本公司的質(zhì)量體系發(fā)生較大變動(dòng)、質(zhì)量手冊(cè)更改過多或有其它需要時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)需換版，版序按 A、 B、 C…… 排列。 。除其他領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)外還負(fù)責(zé)以下方面管理職責(zé)： 、實(shí)施和保持。持有質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)人調(diào)離本公司時(shí)，必須將質(zhì)量手冊(cè)交還辦公室，辦理回收登記。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的管理工作，編制監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的周檢計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行送檢和監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的檔案管理工作 ； b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，組織不合格品的評(píng)審； c) 負(fù)責(zé) 做好內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集，數(shù)據(jù)分析和處理工作 。 文件的分類 a)質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄； b)技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、制度； c)外來文件包 括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)等。 e)對(duì)于文件中有單行或單字作廢，但其他內(nèi)容有效，可用“ — ”線劃作廢行或字，在 其上面注明“作廢”并簽名或蓋章；并注明日期。當(dāng)增（減）某 種記錄時(shí)，應(yīng)報(bào) 辦公室 審核后執(zhí)行，同時(shí)更改質(zhì)量記錄清單。 對(duì)超過保存期的記錄的處理，應(yīng)由記錄的保存部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行銷毀或留存。公司的溝通方法主要有：布告、通知、會(huì)議、各類報(bào)表、信息傳遞等。 ： 招聘外來技術(shù)顧問，解決技術(shù)難題。 凡參加企業(yè)外上級(jí)部門及有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加。 辦公室對(duì)工作環(huán)境控制根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理考核規(guī)定，并結(jié)合日常檢查、內(nèi)審，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 公司對(duì)有下述特征的過程進(jìn)行確認(rèn)：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或質(zhì)量特性無法測(cè)量，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性要在使用后才能顯露出來。 ，供銷科應(yīng)與相關(guān)部門或人員及時(shí)溝通，以便加以鞏固保持。 a)當(dāng)合同要求或用戶需要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)開展內(nèi)審； b)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)而需審查時(shí)；出現(xiàn)重大質(zhì) 量事故，或用戶連續(xù)投訴。 召開末次會(huì)議 a)會(huì)議主持及出席對(duì)象同首次會(huì)議；并作好簽到。 不合格品分一般不合格品和重大不合格品兩 類，重大不合格品指： （ 1）進(jìn)貨產(chǎn)品批量不合格； （ 2）半成品批次不合格； （ 3）成品批次不合格； （ 4）出廠產(chǎn)品批量不合格； 其他為一般不合格，對(duì)工序生產(chǎn)中出現(xiàn)工序指標(biāo)不合格的情況，由質(zhì)檢員在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄中寫明處理方式和重檢結(jié)論，作為評(píng)審；對(duì)重大不合格品由總經(jīng)理組織生產(chǎn)科等部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束開具 不合格品判定評(píng)審?fù)ㄖ獑?，通知責(zé)任部門處理，并研究制定糾正措施，發(fā)現(xiàn)不合格 標(biāo)識(shí)（并記錄）不合格 分類 或分區(qū)域存放 評(píng)審不合格 處置不合格 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 33 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。這種信息來源包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 36 在下列情況之一出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定糾正措施： a)同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）不合格； b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； c)同一質(zhì)量問題重復(fù)、連續(xù)出現(xiàn)時(shí)； d)發(fā)生顧客重大投訴時(shí)； e)管理評(píng)審確定的； f)其他嚴(yán)重不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況。 質(zhì)檢科在以 上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如質(zhì)量體系過程、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等）。確認(rèn)糾正措施已實(shí)施并有效，審核員在驗(yàn)證欄簽名。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、總經(jīng)理授權(quán)后方可擔(dān)任。 代表任命或擔(dān)任審核組長(zhǎng)，并共同確定審核組成員。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 a) 公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求 ,選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置，其中包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器、儀表； b) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)視裝置臺(tái)帳，并按照溯源的要求將其送上級(jí)有資質(zhì)的單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做好明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄；對(duì)目前無國(guó)家檢定規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)視裝置，由質(zhì)檢科規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容，并實(shí)施校準(zhǔn)，做好記錄； c) 所有測(cè)量和監(jiān)視裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測(cè)量能力相一致； d) 使用監(jiān)視裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； e) 確保測(cè)量和監(jiān)視裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性； f) 使用部門做好測(cè)量和監(jiān)視裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確性度和適用性保 持完好； g) 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)科對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該裝置和任何影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧３中?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； h) 對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。 c)必要時(shí)包括顧客雖然沒有明確要求，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途必需的要求； d)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； e)公司自行規(guī)定的附加要求。 對(duì)人力資源管理采取措施的有效性評(píng)價(jià)： a)對(duì)招聘的外來技術(shù)顧問完成的工作，由分管經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好記錄； b)對(duì)公司吸收的技術(shù)、管理骨干，經(jīng)過半年的崗位試用后，由所在部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī)和能力，能否滿足任職要求。 培訓(xùn)管理 辦公室 組織實(shí)施培訓(xùn)管理工作。 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 質(zhì)量方針 總經(jīng) 理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，確定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與本公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致、相適應(yīng)； b)適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，并在各部門建立其質(zhì)量目標(biāo)； e)在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 數(shù)據(jù)記錄要準(zhǔn)確完整，對(duì)于量值，其單位應(yīng)使用法定計(jì)量單 位，對(duì)活動(dòng)或過程的描述必須簡(jiǎn)明扼要，敘述清楚。 ： a)要反映 文件的類型； b)編號(hào)要具有唯一性； c)便于識(shí)別文件的層次； d)表達(dá)文件發(fā)布年份。 d)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所得到相關(guān)適用的有效版本。 3）采用過程方法并做到 a)確保過程所需資源和信息的獲得； b)確定控制準(zhǔn)則和方法； c)明確過程順序、相互關(guān)系和接口； d)監(jiān)測(cè)并分析這些過程。 修改狀態(tài)： A /