【導(dǎo)讀】和要求，是本公司各部門(mén)、各崗位、各場(chǎng)所開(kāi)展活動(dòng)所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全體員工必須根據(jù)。法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的控制環(huán)境。我公司20xx年4月1日制訂、實(shí)施第一版《質(zhì)量手冊(cè)》，由于公司的發(fā)展及組織架構(gòu)的變化，原版《質(zhì)量手冊(cè)》停止使用。a.對(duì)外代表本公司聯(lián)系與協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；取必要措施，直至該問(wèn)題得到解決。手續(xù)，質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版換頁(yè)或發(fā)更改通知書(shū)等方式進(jìn)行。4）質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由產(chǎn)品管理部提出，管理者代表批準(zhǔn)。5）質(zhì)量手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。各職能部門(mén)使用的有效版本。在部門(mén)進(jìn)行宣貫。7）手冊(cè)每12個(gè)月評(píng)審一次，可與內(nèi)部質(zhì)量體系審核同時(shí)進(jìn)行，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。8）當(dāng)手冊(cè)的持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。產(chǎn)品的安全優(yōu)質(zhì)可靠，贏得廣大用戶的信任和認(rèn)可。

　　

【正文】 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改號(hào) 3/0 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1. 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng) 的措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 2. 范圍 適用產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及在監(jiān)控結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 3. 職責(zé) 技術(shù)中心、 產(chǎn)品管理部 、制造公司、銷售公司分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、體系、過(guò)程、顧客滿意度的測(cè)量監(jiān)控。 制造公司負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 制造公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。 4. 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的 測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 為確保和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)糾正預(yù)防措施質(zhì)量管理體系的有效性，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： a) 確定監(jiān)視、測(cè)量、分析、糾正預(yù)防措施活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的 記錄。 b) 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 c) 應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 d) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 顧客滿意信息的監(jiān)控 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改號(hào) 3/0 第 28 頁(yè) 共 32 頁(yè) 為了保證產(chǎn)品的符合性及過(guò)程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其適用方法的需要和應(yīng)用。為此應(yīng)包 括： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)保證質(zhì)量體系的有效性； c)持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性 ； 來(lái)自下列方面的顧客滿意 /不滿意的信息應(yīng)予以監(jiān)控： a) 顧客反饋信息 b) 顧客需求信息 c) 間接的信息：市場(chǎng)需求變化信息，競(jìng)爭(zhēng)方面的信息，媒體或消協(xié)的報(bào)導(dǎo)。 監(jiān)控由銷售公司負(fù)責(zé)進(jìn)行。 監(jiān)控時(shí)信息的收集、信息的分析利用方法，分析頻次，改進(jìn)活動(dòng)等按《顧客滿意信息的監(jiān)控程序》執(zhí)行。 顧客滿意信息的分析結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 內(nèi)部審核 本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作是否符合本手冊(cè)及相關(guān)支持性文件的規(guī)定并保持； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作是否能保證穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品并對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 提供支持。 管代負(fù)責(zé)內(nèi)審審核的組織和策劃，審核人員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，管理者代表監(jiān)督審核的實(shí)施，相關(guān)部門(mén)予以配合。 內(nèi)審的組織與計(jì)劃應(yīng)保證： a) 對(duì)所有體系覆蓋部門(mén)的所有活動(dòng)至少每年作一次計(jì)劃性的審核； b) 當(dāng)出現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系等重大變化時(shí)，由管代提出進(jìn)行臨時(shí)審核； c) 審核應(yīng)由具有資格的且與被審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。 審核組按程序文件規(guī)定確定審核 日程安排，并實(shí)施審核。 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證按程序文件規(guī)定進(jìn)行。 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改號(hào) 3/0 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 審核后的報(bào)告和記錄的處理應(yīng)符合程序文件規(guī)定。 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)于管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)估。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 下列過(guò)程的能力應(yīng)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控： a) 顧客要求的處理能力 b) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力 c) 采購(gòu)控制能力 d) 生產(chǎn)作業(yè)控制能力 e) 監(jiān)視與 測(cè)量設(shè)備的控制能力 測(cè)量與監(jiān)控由技術(shù)中心、制造公司負(fù)責(zé)組織，人力資源部參與進(jìn)行。 測(cè)量與監(jiān)控方式采用對(duì)過(guò)程進(jìn)行定期確定的方式進(jìn)行，確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)，以保持過(guò)程持續(xù)地具有滿足規(guī)定或預(yù)期要求的能力。 過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控主要結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。 產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量 下述方面必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以確保項(xiàng)目 /產(chǎn)品質(zhì)量的符合性： a) 采購(gòu)的原材料、零部件； b) 工序過(guò)程的半成品、外協(xié)加工件； c) 產(chǎn)成品。 制造公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的進(jìn)行； a) 檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣等進(jìn)行； b) 檢驗(yàn)結(jié)果為“檢驗(yàn)合格”或“檢驗(yàn)不合格”，這種結(jié)果應(yīng)按程序文件的規(guī)定施 以不同標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。只有當(dāng)結(jié)果表明“檢驗(yàn)合格”時(shí)，材料 /產(chǎn)品等才能發(fā)出、轉(zhuǎn)序或入庫(kù)； c) 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)提出處理意見(jiàn)，處理意見(jiàn)可能是：返工、 返修、讓步、報(bào)廢； d) 不合格品的評(píng)審處置按 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 本公司不采用緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)論應(yīng)明確，檢驗(yàn)人員或產(chǎn)品放行人員應(yīng)在 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改號(hào) 3/0 第 30 頁(yè) 共 32 頁(yè) 記錄上簽署，檢驗(yàn)記錄應(yīng)予以保存。 只有當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)全部進(jìn)行，且結(jié)果合格時(shí)，才能進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析 下列方面的數(shù)據(jù) /信息 應(yīng) 進(jìn)行分析，以作為質(zhì)量改進(jìn)的一種手段，識(shí)別出異常狀況，為 持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)： a) 顧客的抱怨時(shí)提出的不足； b) 產(chǎn)品 /過(guò)程中體現(xiàn)出的質(zhì)量特性； c) 產(chǎn)品的不合格等。 數(shù)據(jù)分析以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為工具進(jìn)行，各部門(mén)可根據(jù)自身作業(yè)特點(diǎn)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析工具。 數(shù)據(jù)分析過(guò)程應(yīng)進(jìn)行控制，以便適當(dāng)?shù)仳?yàn)證產(chǎn)品特性和過(guò)程 能力： a) 正確地識(shí)別所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的合理性，由管代審批，并制訂相應(yīng)的應(yīng)用指導(dǎo)書(shū) 以指導(dǎo)操作； b) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用人員對(duì)應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行分析，以識(shí)別出異常狀況； c) 異常狀況應(yīng)作為：持續(xù)改進(jìn)的輸入。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品、資源提供、生產(chǎn)過(guò)程、信息、顧客滿意度等方面不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正與預(yù)防措施 公司編制了《 糾正 和預(yù)防措施控制程序》 ,有關(guān)事項(xiàng)按該程序規(guī)定執(zhí)行。 本章所附文件： 《顧客滿意信息測(cè)量與監(jiān)控程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析 程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄表單匯總表 版本 /修改號(hào) 3/0 第 31 頁(yè) 共 32 頁(yè) 編 號(hào) 表單名稱 保存日期 編 號(hào) 表單名稱 保存日期 QR01 產(chǎn)品要 求評(píng)審表 一 年 QR30 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 三 年 QR02 供方考察評(píng)價(jià)表 長(zhǎng) 期 QR31 不合格品反饋表 一 年 QR03 零部件外協(xié)件入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單 一 年 QR32 設(shè)施報(bào)廢清單 一 年 QR04 零部件外協(xié)件質(zhì)量反饋表 三 年 QR33 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表 一 年 QR05 半成品成品生產(chǎn)同行單 一 年 QR34 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 一 年 QR06 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄 三 年 QR35 設(shè)備檢修記錄 一 年 QR07 不合格品統(tǒng)計(jì)表 一 年 QR36 特殊過(guò) 程驗(yàn)證記錄 三 年 QR08 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表 三 年 QR37 供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 三 年 QR09 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)表 長(zhǎng) 期 QR38 工藝更改通知書(shū) 三 年 QR10 外包協(xié)議技術(shù)要求 長(zhǎng) 期 QR39 設(shè)施驗(yàn)收單 長(zhǎng) 期 QR11 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 長(zhǎng) 期 QR40 設(shè)備臺(tái)帳 長(zhǎng) 期 QR12 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 長(zhǎng) 期 QR41 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 長(zhǎng) 期 QR13 設(shè)計(jì)輸入輸出登記表 長(zhǎng) 期 QR42 文件總覽表 長(zhǎng) 期 QR14 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 長(zhǎng) 期 QR43 文件分發(fā)表 長(zhǎng) 期 QR15 生產(chǎn)計(jì)劃表 一 年 QR44 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 一 年 QR16 內(nèi)部溝通單 一 年 QR45 文件修訂、廢止申請(qǐng)單 一 年 QR17 采購(gòu)申請(qǐng)表 一 年 QR46 文件變更通知單 三 年 QR18 采購(gòu)計(jì)劃表 一 年 QR47 外部文件總覽表 長(zhǎng) 期 QR19 銷售缺檔通知書(shū) 一 年 QR48 質(zhì)量記錄一覽表 長(zhǎng) 期 QR20 生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)充單 一 年 QR49 文件收（發(fā)）登記表 長(zhǎng) 期 QR21 入庫(kù)單 一 年 QR50 內(nèi)部審核計(jì) 劃表 三 年 QR22 領(lǐng)料單 一 年 QR51 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 三 年 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量目標(biāo)分解表 版本 /修改號(hào) 3/0 第 32 頁(yè) 共 32 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)分解表 QR23 技術(shù)更改通知書(shū) 三 年 QR52 檢查表 一 年 QR24 配套產(chǎn)品樣件檢測(cè)單 三 年 QR53 不合格品報(bào)告 一 年 QR25 產(chǎn)品樣件裝車問(wèn)題審理單 三 年 QR54 不合格品登記表 一 年 QR26 銷售產(chǎn)品退庫(kù) (返修 )通知單 三 年 QR55 管理評(píng)審計(jì)劃 三 年 QR27 培訓(xùn)簽到記錄表 三 年 QR56 管理評(píng)審報(bào)告 三 年 QR28 培訓(xùn)申請(qǐng) 一 年 QR57 反饋的 聯(lián)系單 三 年 QR29 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 一 年 序號(hào) 質(zhì)量目標(biāo) 分解部門(mén) 質(zhì)量目 標(biāo)分解值 1 外配套件入庫(kù)合格率： 98% 配套部 技術(shù)中心 合格供方、合格的配套件 98%。 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確率 100%。 2 制造公司一次下線合格率65％ ； PDI檢驗(yàn)一 制造公司 車身焊接： 下線一次交檢合格率≥ 88%。 車身涂裝： 下線一次交檢合格率≥ 90%。 產(chǎn)品總裝： 下線一次交檢合格率≥ 65%。 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 次入庫(kù)合格率90%； 人力資源部 員工培訓(xùn)率 100% 3 顧客滿意度≥ 90% 銷售公司 產(chǎn)品質(zhì)量：顧客滿意率≥ 80% 售后服務(wù)：顧客滿意率≥ 90% 銷售 服務(wù) ：顧客滿意率≥ 95% TISO9001 履約率 100%