【正文】 外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司各有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，在工藝文件或檢驗(yàn)文件上明確所需的計(jì)量器具和監(jiān)控設(shè)備(包括檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備和儀器儀表)及其準(zhǔn)確度、精密度。，實(shí)行統(tǒng)一管理。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按經(jīng)批準(zhǔn)的自校規(guī)程進(jìn)行檢定。，在使用時(shí)應(yīng)確保其校準(zhǔn)有效期內(nèi)。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，并保持校準(zhǔn)或調(diào)整記錄。，計(jì)量人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。，做好日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。在搬運(yùn)和貯存期間，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，以防止損壞或失效。，由檢驗(yàn)人員評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第7頁(yè) 共7頁(yè)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版 本章程序文件 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第1頁(yè) 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版公司為確保質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制作出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析，制定和實(shí)施改進(jìn)措施。，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入?！皾M意度調(diào)查表”等的形式，征詢顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)及維修質(zhì)量的滿意度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議。也可以通過(guò)顧客的投訴及與顧客的溝通獲取顧客滿意程度的信息。，了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度與變化趨勢(shì)，提出改進(jìn)建議，并將有關(guān)材料和建議反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部制訂糾正和預(yù)防措施?！额櫩蜐M意度測(cè)量管理程序》。a)外部審核前，品質(zhì)部制定公司年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持；b)計(jì)劃的制定應(yīng)考慮過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果。對(duì)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。a)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力，審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格；b)審核組長(zhǎng)組織審核成員準(zhǔn)備審核文件，編制“審核檢查表”。a)首次會(huì)議后，審核員按檢查表所列內(nèi)容，采用詢問(wèn)、交談、調(diào)閱文件、查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第2頁(yè) 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版等方法收集客觀證據(jù)并予記錄；b)末次會(huì)議時(shí)，審核組根據(jù)審核結(jié)果發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”。責(zé)任部門(mén)分析原因，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！皩徍藞?bào)告”。內(nèi)審情況總結(jié)應(yīng)提交管理評(píng)審?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》。，從影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素方面，考慮其重要性和影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性評(píng)價(jià)，從每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響著手考慮監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型與程度。，根據(jù)每月業(yè)務(wù)計(jì)劃和工作目標(biāo)的要求，對(duì)完成情況進(jìn)行自我評(píng)定，作為對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的依據(jù)。，針對(duì)產(chǎn)品涉及的主要過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不足的過(guò)程，采取措施，予以改進(jìn)。，各部門(mén)應(yīng)采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法控制過(guò)程因素存在的波動(dòng)，對(duì)過(guò)程的特性和業(yè)績(jī)采用評(píng)價(jià)、審核、工序能力分析、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。、檢驗(yàn)規(guī)程等明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣方法以及使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。，進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原（輔）材料、外購(gòu)（協(xié)）件、自制件、裝配和外供產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已全部完成且判定為合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員蓋章或簽字認(rèn)可后產(chǎn)品才能放行或交付，否則應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)才能放行或交付?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。，放置于不合格品存放區(qū)或懸掛不合格標(biāo)牌，并予記錄，防止非預(yù)期的使用杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第3頁(yè) 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版或交付。、返修、讓步接收、退貨、報(bào)廢等，由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格處理單據(jù)上判別并簽字。當(dāng)對(duì)不合格品作出返工或返修處理時(shí)，處理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。，分別由品質(zhì)部或銷(xiāo)售部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，以滿足顧客的要求。，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。《不合格品控制程序》。，如顧客滿意度、顧客反饋質(zhì)量情況、產(chǎn)品不合格情況、整車(chē)一次下線合格率與一次交驗(yàn)合格率、供方產(chǎn)品驗(yàn)證情況、質(zhì)量抽查情況等等。，適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，以提供質(zhì)量管理體系在顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程與產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)以及供方產(chǎn)品方面的信息。，提供以下更有價(jià)值的信息，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)顧客滿意程度和（或）不滿意程度；b)產(chǎn)品與顧客需求及與相關(guān)法律法規(guī)的符合程度；c)體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；d)涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息，通過(guò)這些信息可以對(duì)供方實(shí)施更有效的控制。、管理評(píng)審以及相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施建立自我完善、快速反應(yīng)機(jī)制，通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析，以及對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審和更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。，由品質(zhì)部以書(shū)面形式予以明確，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤?！冻掷m(xù)改進(jìn)管理程序》。，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，應(yīng)特別注意因不合格引發(fā)的杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第4頁(yè) 共4頁(yè)第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版顧客抱怨。按其影響程度，針對(duì)確定的不合格原因，適時(shí)制定公司糾正措施實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)和完成期限，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任單位予以實(shí)施。，并評(píng)審所采取的糾正措施是否有效。糾正措施的結(jié)果予以記錄?！都m正和預(yù)防措施管理程序》。按其影響程度，針對(duì)潛在不合格原因，適時(shí)制定公司預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)和完成期限，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任單位予以實(shí)施。，并評(píng)審所采取的預(yù)防措施是否有效。預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄。《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 本章程序文件《顧客滿意度測(cè)量管理程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第1頁(yè) 共2頁(yè)第9章 認(rèn)證產(chǎn)品第B/0版。變更產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)源于市場(chǎng)，技術(shù)部匯總銷(xiāo)售部及來(lái)自其它渠道的市場(chǎng)信息，進(jìn)行去粗取精、去偽存真，由表及里的綜合分析，提出欲開(kāi)發(fā)變更產(chǎn)品的初步意見(jiàn)，由技術(shù)部主管審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，確定開(kāi)發(fā)的變更產(chǎn)品，提出制作計(jì)劃。技術(shù)部根據(jù)確定的變更產(chǎn)品，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；技術(shù)方案論證及必要的試驗(yàn)研究；技術(shù)設(shè)計(jì)及審核；產(chǎn)品變更涉及到關(guān)鍵部件的變更時(shí)，必需對(duì)供方進(jìn)行資格確認(rèn)；對(duì)合格供方提供的關(guān)鍵件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證；涉及安全、環(huán)保項(xiàng)目的關(guān)鍵部件變更的產(chǎn)品，應(yīng)向CQC認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后，送認(rèn)證機(jī)構(gòu)指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)和確認(rèn)。按經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)全套圖紙進(jìn)行制作?！墩J(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》。(CCC)由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，應(yīng)購(gòu)置規(guī)格為60mm的認(rèn)證標(biāo)志。，標(biāo)志加貼在汽車(chē)前風(fēng)窗玻璃的右上角(按汽車(chē)前進(jìn)方向)。，確保獲得認(rèn)證證書(shū)的汽車(chē)加貼規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志。對(duì)于不加貼認(rèn)證標(biāo)志或加貼不符合規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)做好記錄。《認(rèn)證標(biāo)志控制程序》。：a)認(rèn)證證書(shū)(監(jiān)督檢查時(shí))；b)產(chǎn)品描述；c)型式試驗(yàn)報(bào)告；d)產(chǎn)品變更確認(rèn)文件(監(jiān)督檢查時(shí))；e)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。，保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求，要求在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保認(rèn)證產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件與認(rèn)證樣品相一致?！墩J(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》。杭州越西客車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM0012010第2頁(yè) 共2頁(yè)第9章 認(rèn)證產(chǎn)品第B/0版 本章程序文件《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》《認(rèn)證標(biāo)志控制程序》 《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》質(zhì)量手冊(cè)更改記錄序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人35