【正文】 。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)前的原材料、零部件、外協(xié)件的采購。以確保： a) 本公司車型完全能夠滿足顧客的要求； b) 訂單與本公司的生產(chǎn)能力相適應(yīng)； c) 顧客有關(guān)交付的要求都能滿足； d) 能滿足顧客的特殊要求。 供 方及采購控制 下列產(chǎn)品 /服務(wù)的供方 及采購均屬控制范圍，以確保滿足規(guī)定要求： a) 直接用于產(chǎn)品制作，組成產(chǎn)品的一部分的材料 /零部件 /外協(xié)件； b) 與產(chǎn)品相關(guān)的外協(xié)加工 /實(shí)驗(yàn) /運(yùn)輸?shù)取? 公司所用沖壓件與整車運(yùn)輸外包，外包方按供方管理。 c) 在最終檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，確保交付合格的產(chǎn)品，合同要求 時，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 2. 范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)控結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 d) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動。 管代負(fù)責(zé)內(nèi)審審核的組織和策劃，審核人員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，管理者代表監(jiān)督審核的實(shí)施，相關(guān)部門予以配合。 過程測量與監(jiān)控主要結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行。 數(shù)據(jù)分析以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為工具進(jìn)行，各部門可根據(jù)自身作業(yè)特點(diǎn)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析工具。 產(chǎn)品總裝： 下線一次交檢合格率≥ 65%。 本章所附文件： 《顧客滿意信息測量與監(jiān)控程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析 程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 質(zhì)量記錄表單匯總表 版本 /修改號 3/0 第 31 頁 共 32 頁 編 號 表單名稱 保存日期 編 號 表單名稱 保存日期 QR01 產(chǎn)品要 求評審表 一 年 QR30 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告 三 年 QR02 供方考察評價表 長 期 QR31 不合格品反饋表 一 年 QR03 零部件外協(xié)件入庫檢驗(yàn)報告單 一 年 QR32 設(shè)施報廢清單 一 年 QR04 零部件外協(xié)件質(zhì)量反饋表 三 年 QR33 生產(chǎn)設(shè)施配置申請表 一 年 QR05 半成品成品生產(chǎn)同行單 一 年 QR34 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 一 年 QR06 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄 三 年 QR35 設(shè)備檢修記錄 一 年 QR07 不合格品統(tǒng)計(jì)表 一 年 QR36 特殊過 程驗(yàn)證記錄 三 年 QR08 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表 三 年 QR37 供方年度業(yè)績評定表 三 年 QR09 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)表 長 期 QR38 工藝更改通知書 三 年 QR10 外包協(xié)議技術(shù)要求 長 期 QR39 設(shè)施驗(yàn)收單 長 期 QR11 設(shè)計(jì)任務(wù)書 長 期 QR40 設(shè)備臺帳 長 期 QR12 設(shè)計(jì)評審記錄 長 期 QR41 監(jiān)視和測量裝置臺帳 長 期 QR13 設(shè)計(jì)輸入輸出登記表 長 期 QR42 文件總覽表 長 期 QR14 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報告 長 期 QR43 文件分發(fā)表 長 期 QR15 生產(chǎn)計(jì)劃表 一 年 QR44 文件補(bǔ)發(fā)申請單 一 年 QR16 內(nèi)部溝通單 一 年 QR45 文件修訂、廢止申請單 一 年 QR17 采購申請表 一 年 QR46 文件變更通知單 三 年 QR18 采購計(jì)劃表 一 年 QR47 外部文件總覽表 長 期 QR19 銷售缺檔通知書 一 年 QR48 質(zhì)量記錄一覽表 長 期 QR20 生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)充單 一 年 QR49 文件收（發(fā)）登記表 長 期 QR21 入庫單 一 年 QR50 內(nèi)部審核計(jì) 劃表 三 年 QR22 領(lǐng)料單 一 年 QR51 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 三 年 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 質(zhì)量目標(biāo)分解表 版本 /修改號 3/0 第 32 頁 共 32 頁 質(zhì)量目標(biāo)分解表 QR23 技術(shù)更改通知書 三 年 QR52 檢查表 一 年 QR24 配套產(chǎn)品樣件檢測單 三 年 QR53 不合格品報告 一 年 QR25 產(chǎn)品樣件裝車問題審理單 三 年 QR54 不合格品登記表 一 年 QR26 銷售產(chǎn)品退庫 (返修 )通知單 三 年 QR55 管理評審計(jì)劃 三 年 QR27 培訓(xùn)簽到記錄表 三 年 QR56 管理評審報告 三 年 QR28 培訓(xùn)申請 一 年 QR57 反饋的 聯(lián)系單 三 年 QR29 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 一 年 序號 質(zhì)量目標(biāo) 分解部門 質(zhì)量目 標(biāo)分解值 1 外配套件入庫合格率： 98% 配套部 技術(shù)中心 合格供方、合格的配套件 98%。 本公司不采用緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改號 3/0 第 29 頁 共 32 頁 審核后的報告和記錄的處理應(yīng)符合程序文件規(guī)定。 監(jiān)控由銷售公司負(fù)責(zé)進(jìn)行。 4. 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的 測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表）的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。同時制造公司應(yīng)對工作環(huán)境、工作介質(zhì)進(jìn) 行管理，以滿足相應(yīng)的作業(yè)要求。 所有采購品供應(yīng)商由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)行初評，制造公司參與，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批；特約維修站、直銷網(wǎng)點(diǎn)由銷售公司進(jìn)行評審，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。溝通中得到的信息應(yīng)按《顧客滿意度測量程序》執(zhí)行。 制造公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)及職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識；銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的防護(hù)及職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識。 3 職責(zé) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 中產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā) 的策劃。 依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》等文件的規(guī)定，各責(zé)任部門做好生產(chǎn)設(shè)施的購買、維護(hù)、保養(yǎng)、修理、檢查等控制工作。 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織及實(shí)施情況檢查；計(jì)劃中指定的培訓(xùn)主辦部門實(shí)施培訓(xùn)工作。 制造公司負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境維護(hù)。 管理評審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，每年進(jìn)行 1 次，時間 由總經(jīng)理決定。 管理者代表 a） 按總經(jīng)理的授權(quán)，確保本公司質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，確保在整個公司范圍內(nèi) 對顧客要求的重要性的認(rèn)識； b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、監(jiān)視，并向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行及改進(jìn)措施的 執(zhí)行； c） 審批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； d） 參與管理評審； e） 就質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)事宜保持與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)。 最高管理者依據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃、顧客的要求、社會的要求、改進(jìn)的要求等頒布質(zhì)量方針。 質(zhì)量記錄的控制 產(chǎn)品管理部 負(fù)責(zé)建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，以妥善保存和控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄，作為符合要求和有效實(shí)施的證據(jù)。 ） 作業(yè)文件 與產(chǎn)品 相關(guān)的規(guī)定 規(guī)定體系如何運(yùn)用于特定產(chǎn)品或某一具體情況、項(xiàng)目、活動的文件，包 括：圖樣、準(zhǔn)則、要求、驗(yàn)收 規(guī)程、方法規(guī)定、規(guī)則等。 ：適應(yīng)對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的管理。 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 公司簡介 版本 /修改號 3/0 第 5 頁 共 32 頁 公 司 簡 介 浙江 眾泰汽車制造 有限公司座落在 中國浙江永康五金科技工業(yè)園，是國家汽車定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。“受控”的為本公司內(nèi)部 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 手冊頒布說明 版本 /修改號 3/0 第 4 頁 共 32 頁 各職能部門使用的有效版本。 本手冊適用于與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門、場所。 我決定自 20xx 年 1 月 6 日開始實(shí)施。 19 。 01 。 08 。 32 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 質(zhì)量手冊修改記錄表 版本 /修改號 3/0 第 1 頁 共 32 頁 TN ISO9001 質(zhì)量手冊修改記錄表 章節(jié)號 修改頁次 修改 單號 修改 標(biāo)識 修改工人 修改日期 批準(zhǔn) 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章 節(jié)號 手冊頒布令 版本 /修改號 3/0 第 2 頁 共 32 頁 手冊頒布令 本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及本公司所建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的基本框架和要求，是本公司各部門、各崗位、各場所開展活動所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。 2 依據(jù) 本公司選擇 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求 》作為建立和保持質(zhì)量體系的基本 依據(jù)。 3） 各部門有權(quán)提出手冊的書面修改建議，由 產(chǎn)品管理部 負(fù)責(zé)組織修改，辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版換頁或發(fā)更改通知書等方式進(jìn)行。 8）當(dāng)手冊的持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有的手冊收回。 我們始終以提升中國 汽車工業(yè) 水平 、 最大限度的滿足用戶的需求為己任，堅(jiān)持開拓進(jìn)取，與時俱進(jìn)，與各界同仁友好合作，共同發(fā)展，攜手前進(jìn)。 本公司建立起來的文件化的質(zhì)量管理體系就如下方面進(jìn)行了充分考慮： a） 在文件中明確這些過程的順序及接口； b） 在文件中明確這些過程的運(yùn)作與控制方法及要求； c） 以文件形式將相關(guān)的過程形成網(wǎng)絡(luò)并確定系統(tǒng)的控制方法，以便確保獲得相關(guān)過程 /活動運(yùn)作的信息，保持使這些過程能有效地運(yùn)作并對這些過程進(jìn)行監(jiān)控； d） 以文件形式設(shè)定必要的過程、測量、監(jiān)控和分析方法與措施，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 文件和資料的控制 管理者代表負(fù)責(zé)建立并保持《文件和資料控制程序》以確保在用文件的有效、適用； 下述文件和資料均應(yīng)納入控制范圍