【導(dǎo)讀】適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。d)適用的外來文件；記錄編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。位收回受控文件，并通知文件發(fā)放部門。受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋表明其。受控狀態(tài)的印章和文件分發(fā)號(hào)。辦公室每年初發(fā)布一次由管理者代表批準(zhǔn)的公司“現(xiàn)行有效文件清單”。涂亂畫，以確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。版后需經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)。接收文件更改通知的部門或個(gè)人實(shí)施更改，做好更改記錄并保存。用性及版本的有效性，辦公室填入“現(xiàn)行文件清單”備案，并發(fā)放到使用部門。f)糾正和預(yù)防措施形成的記錄；c)生產(chǎn)過程形成的記錄；檢驗(yàn)過程形成的記錄；每種記錄以序號(hào)來表示順序號(hào)。b)簽字手續(xù)齊全，填寫、審核、批準(zhǔn)等責(zé)任者必須簽字或蓋章；a)有防盜、防火、防潮、防蟲蛀等措施；需借閱記錄者，履行借閱登記手續(xù)后方可借閱；b)顧客的投訴記錄，由銷售部予以保存和管理。

　　

【正文】 版 本 號(hào)： A/ 0 控制狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 糾正措施控制程序 Q/ 編 制： 批 準(zhǔn)： 20xx0901 發(fā)布 20xx0915 實(shí)施 遼寧佑林實(shí)業(yè)有限公司 1 目的 采取與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施并加以實(shí)施，消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 2 適用范圍 本程序適用于 公司 糾正措施的制定、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 技術(shù) 部 是糾正措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織糾正措施的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施跟蹤和效果驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的制定和實(shí)施。 4 工作程序 識(shí)別不合格 不合格包括：采購原料、產(chǎn)品、過程和體系的不合格，應(yīng)根據(jù)各過程輸出的信息來識(shí)別不合格。包括： a) 產(chǎn)品 質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過 本公司 （或標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定值時(shí)； b) 內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量 抱怨時(shí)； d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定的情況。 評(píng)審不合格，確定不合格的原因 各部門對(duì)與本部門相關(guān)的不合格信息的正確與完整進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于正確的不合格信息，通過調(diào)查分析，確定不合格的原因。 評(píng)價(jià)糾正措施的需求 在確定 不合格原因的基礎(chǔ)上，綜合考慮該不合格對(duì) 本公司 產(chǎn)品 質(zhì)量或質(zhì)量管理體系的危害程度，包括考慮 本公司 宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措施。 糾正措施的制定、實(shí)施和跟蹤 各責(zé)任部門制訂本部門的糾正措施，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施，重大的糾正措施由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，責(zé)任部門組織具體實(shí)施。 跟蹤并記錄所采取糾正措施的結(jié)果 糾正措施由 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)跟蹤檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并記錄結(jié)果。 糾正措施的評(píng)審驗(yàn)證 對(duì)于糾正措施的實(shí)施效果，由 技術(shù) 部 組織人 員進(jìn)行驗(yàn)證。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)的糾正措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 對(duì)確有成效的糾正措施應(yīng)實(shí)施引起文件的更改，對(duì)效果不明顯的糾正措施應(yīng)采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 保存糾正措施實(shí)施結(jié)果及其評(píng)審記錄，并將有關(guān)信息輸入管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 記錄表格 糾正措施 記錄 版 本 號(hào) ： A/ 0 控制狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 預(yù)防措施控制程序 Q/ 編 制： 批 準(zhǔn)： 20xx0901 發(fā)布 20xx0915 實(shí)施 遼寧佑林實(shí)業(yè)有限公司 1 目的 確定與潛在問題的影響 程度相適應(yīng)的預(yù)防措施并加以實(shí)施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司 預(yù)防措施的制定、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 技術(shù) 部 是預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施跟蹤和效果驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 4 工作程序 識(shí)別潛在不合格 潛在不合格信息來源有： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c) 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等； 各部門要及時(shí)了解體 系運(yùn)行的有效性，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)過程、 產(chǎn)品 質(zhì)量 、 產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢(shì)及顧客的要求和期望，及時(shí)收集、分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，各責(zé)任部門要分析原因，根據(jù)潛在問題對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行造成的影響程度，確定是否需要采取預(yù)防措施。 制訂和實(shí)施所需要的預(yù)防措施 各責(zé)任部門制訂本部門所需的預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施，重大的預(yù)防措施由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后責(zé)任部門組織實(shí)施。 跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果 預(yù)防措施由 技術(shù) 部負(fù)責(zé)跟蹤檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并記錄結(jié)果。 預(yù) 防措施的評(píng)審驗(yàn)證 對(duì)于預(yù)防措施的實(shí)施效果，由 技術(shù) 部 組織人員進(jìn)行驗(yàn)證。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)的預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 對(duì)確有成效的預(yù)防措施應(yīng)實(shí)施引起文件的更改，對(duì)效果不明顯的預(yù)防措施 應(yīng)采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 保存預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其評(píng)審記錄，并將有關(guān)信息輸入管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄表格 預(yù)防措施 記錄